小雅 追問

2019-08-29 15:44

老師我現(xiàn)在把工會經(jīng)費和職工教育經(jīng)費都直接計入管理費用了，福利費通過應(yīng)付職工薪酬來核算，這樣可以嗎？我們的軟件之前應(yīng)付職工薪酬沒有設(shè)二級科目，現(xiàn)在也不能設(shè)置，所以福利費和工資社保全在一塊。如果我明年想調(diào)整工會經(jīng)費和職工教育經(jīng)費的話，是明年直接改過來就行吧？今年的可以不用調(diào)整是嗎？

郭老師 解答

2019-08-29 15:52

今年做賬最好按照正確的來做以前年的不用管了，要不你怎么能找出對應(yīng)的來，應(yīng)付職工薪酬可以設(shè)置二級科目的。

小雅 追問

2019-08-29 16:06

因為我是今年中間才來的，所以沒改之前會計做的。這個軟件之前沒有二級科目，如果現(xiàn)在設(shè)置的話所有之前的數(shù)據(jù)都會轉(zhuǎn)到二級科目明細下面

郭老師 解答

2019-08-29 16:08

那你自己記錄出來吧

小雅 追問

2019-08-29 16:15

自己記錄是？老師如果我明年建立一個新的賬套的話，之前的會計科目不規(guī)范的需要調(diào)整嗎？

郭老師 解答

2019-08-29 16:23

二級科目需要調(diào)整的，