欣喜的冥王星 追問

2015-09-29 17:17

現(xiàn)在做以前幾個季度，記賬作憑證日期，不可能和開戶銀行發(fā)生業(yè)務的日期一致

欣喜的冥王星 追問

2015-09-29 17:17

現(xiàn)在做以前幾個季度，記賬作憑證日期，不可能和開戶銀行發(fā)生業(yè)務的日期一致，這個情況怎么辦

欣喜的冥王星 追問

2015-09-29 17:20

怎么補

欣喜的冥王星 追問

2015-09-29 17:23

都做到9月30號嗎？以前2015年1-8月份的

欣喜的冥王星 追問

2015-09-29 17:24

如果到11月打印10月份的對單，還落了9月份的，是不是補起就行了，做到10月30

欣喜的冥王星 追問

2015-09-29 17:25

如果到11月打印10月份的對單，還落了9月份的，是不是補起就行了，做到10月30，因為上個月是9月30號打印對賬單。

欣喜的冥王星 追問

2015-09-29 17:28

也就是說補的銀行業(yè)務，都要按每個月最后一天做是嗎

欣喜的冥王星 追問

2015-09-29 21:27

請問9 月份補計以前的流水，憑證摘要怎么寫，利息收入，摘要要加補計哪有哪日的嗎？比如取錢，也要補計哪月哪日提備用金

欣喜的冥王星 追問

2015-09-30 10:38

比如是1月1日的手續(xù)費或3月5日的貨款，9月份怎么寫摘要

欣喜的冥王星 追問

2015-09-30 15:25

按理1-9是要結(jié)轉(zhuǎn)9次到本年利潤里面去了，由于1-8月份補計的，1-9月份發(fā)生的業(yè)務，一次性結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎？也可以將收到的錢直接報稅，無票收入嗎？因為9月份才開票。

欣喜的冥王星 追問

2015-09-30 15:29

按理1-9月份是要結(jié)轉(zhuǎn)9次到本年利潤里面去了，由于1-8月份補計的，1-9月份發(fā)生的業(yè)務，一次性結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎？也可以摘要是補計8月1日收到某某貨款，借銀行存款，貸記預收賬款。因為9月份才開票，開票的就記借記預收賬款，貸記主營業(yè)務收入，應交稅費行嗎第二種方法也可以將收到的錢直接報稅，無票收入嗎借記銀行存款，貸主業(yè)務收入就交稅費，？因為9月份才開票。這兩種方法按理1-9月份是要結(jié)轉(zhuǎn)9次到本年利潤里面去了，由于1-8月份補計的，1-9月份發(fā)生的業(yè)務，一次性結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎？

欣喜的冥王星 追問

2015-09-30 15:32

也可以摘要是補計8月1日收到某某貨款，借銀行存款，貸記預收賬款。因為9月份才開票，開票的就記借記預收賬款，貸記主營業(yè)務收入，應交稅費行嗎第二種方法也可以將收到的銷售款直接報稅，無票收入嗎借記銀行存款，貸主業(yè)務收入就交稅費，？因為9月份才開票

欣喜的冥王星 追問

2015-09-30 15:37

第一張方法好還是第二種方法好

欣喜的冥王星 追問

2015-09-30 15:47

如回單是工本費/手續(xù)費，借記財務費用-手續(xù)費嗎

欣喜的冥王星 追問

2015-09-30 15:48

管理費用-手續(xù)費嗎

欣喜的冥王星 追問

2015-09-30 15:51

如回單是工本費/轉(zhuǎn)賬匯款手續(xù)費/手續(xù)費10元怎樣記賬二級科目和一級

鄒老師 解答

2015-09-29 17:10

是的，只要是銀行發(fā)生的業(yè)務都要做

鄒老師 解答

2015-09-29 17:14

當然，要不怎么余額能對上

鄒老師 解答

2015-09-29 17:19

只能在這一次補做了

鄒老師 解答

2015-09-29 17:21

把以前沒做的分錄做上就行了，不用管日期了

鄒老師 解答

2015-09-29 17:23

是的

鄒老師 解答

2015-09-29 17:25

是的

鄒老師 解答

2015-09-29 17:25

是的

鄒老師 解答

2015-09-29 17:55

可以這樣

鄒老師 解答

2015-09-29 21:45

摘要寫是哪個月的就可以了

鄒老師 解答

2015-09-30 10:44

支付1月份手續(xù)費，收到貨款

鄒老師 解答

2015-09-30 15:26

我真不知道該如何回答你，你才能明白

鄒老師 解答

2015-09-30 15:30

由于前面都沒做，只能在9月份結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了

鄒老師 解答

2015-09-30 15:36

可以的

鄒老師 解答

2015-09-30 15:38

兩種方法的結(jié)果是一樣的，沒有什么好壞之分

鄒老師 解答

2015-09-30 15:48

工本費個人建議計入管理費用

鄒老師 解答

2015-09-30 15:49

我是說工本費計入管理費用

鄒老師 解答

2015-09-30 15:54

第一個計入辦公費，后面兩個計入財務費用