小謝 追問

2019-08-28 14:56

麻煩老師指點一下，分錄怎么做

鄒老師 解答

2019-08-28 15:03

你好
借；固定資產(chǎn)，貸；銀行存款等科目
次月計提折舊
借；管理費用等科目，貸；累計折舊

小謝 追問

2019-08-28 15:04

一次性計提嗎 謝謝

鄒老師 解答

2019-08-28 15:07

你好，可以一次性計提折舊的

小謝 追問

2019-08-28 15:10

借，累計折舊  貸 固定資產(chǎn) 69500

鄒老師 解答

2019-08-28 15:12

你好，如果固定資產(chǎn)沒有處置還在正常使用，是不需要做這個分錄的

小謝 追問

2019-08-28 15:19

老師 還在使用， 那怎么做呢

鄒老師 解答

2019-08-28 15:20

你好，只需要做這兩個分錄就可以了
借；固定資產(chǎn)，貸；銀行存款等科目

借；管理費用等科目，貸；累計折舊

小謝 追問

2019-08-28 15:20

我是金蝶軟件做賬的 在固定資產(chǎn)模塊增加嗎

小謝 追問

2019-08-28 15:21

老師 您不是說可以一次性計提嗎

鄒老師 解答

2019-08-28 15:22

你好，是在固定資產(chǎn)模塊增加
第二個分錄就是一次性計提折舊 的分錄啊

小謝 追問

2019-08-28 15:28

69500一次性計提，等到報廢了 再做借  累計折舊 貸 固定資產(chǎn) 69500，是嗎

鄒老師 解答

2019-08-28 15:30

你好，是的，是這樣的

小謝 追問

2019-08-28 15:32

謝謝老師凈殘值和預(yù)計使用年限都填0嗎

鄒老師 解答

2019-08-28 15:33

你好，固定資產(chǎn)卡片信息是這樣設(shè)置

小謝 追問

2019-08-28 15:35

那怎么處理呢 ，折舊法，平均年限法，那行怎么填呢

鄒老師 解答

2019-08-28 15:37

你好，折舊方法就是年限平均法，折舊年限1/12年，殘值率0

小謝 追問

2019-08-28 15:39

老師，我還是不懂，不是一次性計提嗎，怎么還有折舊年限呢

鄒老師 解答

2019-08-28 15:41

你好，固定資產(chǎn)某某里面的折舊方法沒有一次性計提，所以還是選擇年限平均法，只是折舊年限是1個月

小謝 追問

2019-08-28 15:42

哦 我明白了，一次性計提，選擇一個月就可以了

鄒老師 解答

2019-08-28 15:45

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝