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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-08-27 11:55

您好
如果是萬元版的發(fā)票 開票限額限制 可以這樣寫

涼涼涼 追問

2019-08-27 11:57

技術服務費,單位,數(shù)量,單價這些也都要寫吧?老師,小規(guī)模納稅人萬元版的是不是最多可以開含稅10300?

bamboo老師 解答

2019-08-27 11:59

是的 一般應該逐項填寫 小規(guī)模納稅人萬元版的最多可以開含稅9999.99*1.03=10299.99

涼涼涼 追問

2019-08-27 12:21

老師,如果開80000的技術服務費,就開八張10000的,每張都是數(shù)量是1單價10000,可以嗎?

bamboo老師 解答

2019-08-27 12:33

80000的話 可以這樣開具

涼涼涼 追問

2019-08-27 13:38

甘老師,每個月的完稅證明,社保只有銀行回單,公積金的繳款憑證都要打印出來附在憑證后面嗎?

涼涼涼 追問

2019-08-27 13:40

老師,飛機票沒有打印行程單,在網(wǎng)上代訂的機票費,可以把網(wǎng)上行程單截圖打印出來當作附件嗎?可以開6%的代訂機票費的電子發(fā)票,這個不可以抵扣吧?是不是只有行程單才可以進項抵扣?

bamboo老師 解答

2019-08-27 13:47

完稅證明,社保只有銀行回單,公積金的繳款憑證都要打印出來附在憑證后面

涼涼涼 追問

2019-08-27 13:59

老師,飛機票沒有打印行程單,在網(wǎng)上代訂的機票費,可以把網(wǎng)上行程單截圖打印出來當作附件嗎?可以開6%的代訂機票費的電子發(fā)票,這個不可以抵扣吧?是不是只有行程單才可以進項抵扣?

bamboo老師 解答

2019-08-27 14:00

代訂機票費的電子發(fā)票包含飛機票價款么

涼涼涼 追問

2019-08-27 14:27

比如飛機票是690,電子發(fā)票稅率是6%的,如果計算進項稅額不是可以按照9%嗎?只是沒有打印行程單,只有網(wǎng)上的電子行程單的截圖可以嗎

bamboo老師 解答

2019-08-27 14:29

不可以的,建議要正規(guī)的電子客票行程單作為報銷依據(jù)。
飛機票 電子行程單按照9%計算

涼涼涼 追問

2019-08-27 14:34

他們都不打印電子行程單,是開具的代訂機票的6%電子發(fā)票,和機票金額是一樣的,這個不可以抵扣吧?

bamboo老師 解答

2019-08-27 14:34

這個代訂機票的6%電子發(fā)票  不可以抵扣

涼涼涼 追問

2019-08-27 14:38

好的,謝謝老師
印花稅是什么情況下交稅?公司是18和19年都有銷售合同,是按季度開票的,增值稅附加稅都正常申報交稅了,印花稅怎么交?

bamboo老師 解答

2019-08-27 14:39

印花稅應該跟增值稅一起申報 稅法規(guī)定是購銷都要繳納 實際工作中 一般是根據(jù)銷售收入繳納

涼涼涼 追問

2019-08-27 14:53

那我現(xiàn)在怎么辦?從來都沒有交過呢?老師,稅費核定里面也有的,應申報套餐里沒有,之前點過,提示說是沒有這個稅種,是每次只要交增值稅就要交印花稅的嗎?直接按次申報嗎?

bamboo老師 解答

2019-08-27 14:55

您稅費核定的是按次申報還是?

涼涼涼 追問

2019-08-27 14:58

是按月的,我剛點申報,報不了,說是未做稅費種認定信息,但是稅種核定里面有

bamboo老師 解答

2019-08-27 15:00

那您可以問下您當?shù)囟悇栈蛘?2366是否需要交納

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同學你好!二者不一致的。前者針對的是普通類別的技術服務,后者針對的產品、設備、新技術、新工藝提供的研究開發(fā)類技術服務,而且研發(fā)和技術服務*技術服務費”增值稅專票,其中有專票記載的可以作為研發(fā)費用列支,只要符合一定的研發(fā)績效或者相關要求,有關費用一般可以報銷。
2023-12-01 00:33:24
您好,這兩個沒什么區(qū)別的
2021-11-23 05:46:06
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2020-09-10 14:08:44
您好,這倆哪個都是可以的
2022-09-28 10:28:49
研發(fā)和技術服務沒有嗎,還有個信息技術服務。
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