涼涼涼 追問(wèn)

2019-08-27 11:57

技術(shù)服務(wù)費(fèi)，單位，數(shù)量，單價(jià)這些也都要寫(xiě)吧？老師，小規(guī)模納稅人萬(wàn)元版的是不是最多可以開(kāi)含稅10300？

bamboo老師 解答

2019-08-27 11:59

是的 一般應(yīng)該逐項(xiàng)填寫(xiě) 小規(guī)模納稅人萬(wàn)元版的最多可以開(kāi)含稅9999.99*1.03=10299.99

涼涼涼 追問(wèn)

2019-08-27 12:21

老師，如果開(kāi)80000的技術(shù)服務(wù)費(fèi)，就開(kāi)八張10000的，每張都是數(shù)量是1單價(jià)10000，可以嗎？

bamboo老師 解答

2019-08-27 12:33

80000的話 可以這樣開(kāi)具

涼涼涼 追問(wèn)

2019-08-27 13:38

甘老師，每個(gè)月的完稅證明，社保只有銀行回單，公積金的繳款憑證都要打印出來(lái)附在憑證后面嗎？

涼涼涼 追問(wèn)

2019-08-27 13:40

老師，飛機(jī)票沒(méi)有打印行程單，在網(wǎng)上代訂的機(jī)票費(fèi)，可以把網(wǎng)上行程單截圖打印出來(lái)當(dāng)作附件嗎？可以開(kāi)6%的代訂機(jī)票費(fèi)的電子發(fā)票，這個(gè)不可以抵扣吧？是不是只有行程單才可以進(jìn)項(xiàng)抵扣？

bamboo老師 解答

2019-08-27 13:47

完稅證明，社保只有銀行回單，公積金的繳款憑證都要打印出來(lái)附在憑證后面

涼涼涼 追問(wèn)

2019-08-27 13:59

老師，飛機(jī)票沒(méi)有打印行程單，在網(wǎng)上代訂的機(jī)票費(fèi)，可以把網(wǎng)上行程單截圖打印出來(lái)當(dāng)作附件嗎？可以開(kāi)6%的代訂機(jī)票費(fèi)的電子發(fā)票，這個(gè)不可以抵扣吧？是不是只有行程單才可以進(jìn)項(xiàng)抵扣？

bamboo老師 解答

2019-08-27 14:00

代訂機(jī)票費(fèi)的電子發(fā)票包含飛機(jī)票價(jià)款么

涼涼涼 追問(wèn)

2019-08-27 14:27

比如飛機(jī)票是690，電子發(fā)票稅率是6%的，如果計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額不是可以按照9%嗎？只是沒(méi)有打印行程單，只有網(wǎng)上的電子行程單的截圖可以嗎

bamboo老師 解答

2019-08-27 14:29

不可以的，建議要正規(guī)的電子客票行程單作為報(bào)銷依據(jù)。
飛機(jī)票 電子行程單按照9%計(jì)算

涼涼涼 追問(wèn)

2019-08-27 14:34

他們都不打印電子行程單，是開(kāi)具的代訂機(jī)票的6%電子發(fā)票，和機(jī)票金額是一樣的，這個(gè)不可以抵扣吧？

bamboo老師 解答

2019-08-27 14:34

這個(gè)代訂機(jī)票的6%電子發(fā)票  不可以抵扣

涼涼涼 追問(wèn)

2019-08-27 14:38

好的，謝謝老師
印花稅是什么情況下交稅？公司是18和19年都有銷售合同，是按季度開(kāi)票的，增值稅附加稅都正常申報(bào)交稅了，印花稅怎么交？

bamboo老師 解答

2019-08-27 14:39

印花稅應(yīng)該跟增值稅一起申報(bào) 稅法規(guī)定是購(gòu)銷都要繳納 實(shí)際工作中 一般是根據(jù)銷售收入繳納

涼涼涼 追問(wèn)

2019-08-27 14:53

那我現(xiàn)在怎么辦？從來(lái)都沒(méi)有交過(guò)呢？老師，稅費(fèi)核定里面也有的，應(yīng)申報(bào)套餐里沒(méi)有，之前點(diǎn)過(guò)，提示說(shuō)是沒(méi)有這個(gè)稅種，是每次只要交增值稅就要交印花稅的嗎？直接按次申報(bào)嗎？

bamboo老師 解答

2019-08-27 14:55

您稅費(fèi)核定的是按次申報(bào)還是？

涼涼涼 追問(wèn)

2019-08-27 14:58

是按月的，我剛點(diǎn)申報(bào)，報(bào)不了，說(shuō)是未做稅費(fèi)種認(rèn)定信息，但是稅種核定里面有

bamboo老師 解答

2019-08-27 15:00

那您可以問(wèn)下您當(dāng)?shù)囟悇?wù)或者12366是否需要交納