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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-08-26 17:47

你好，如果有發(fā)生相應支出，沒有取得發(fā)票，是可以做暫估處理的

糟糕的裙子 追問

2019-08-26 17:50

老師，您好！2018年暫估成本的時候分錄做了;借：主營業(yè)務成本  貸：應付賬款    到了2019年一月收到發(fā)票應該怎么做賬？

糟糕的裙子 追問

2019-08-26 17:52

我們是小規(guī)模，收到發(fā)票開的內(nèi)容是：信息服務費。

鄒老師 解答

2019-08-26 17:57

你好
紅沖，借；應付賬款——暫估，貸；以前年度損益調整——主營業(yè)務成本
然后根據(jù)發(fā)票
借；以前年度損益調整——主營業(yè)務成本，貸；應付賬款等科目

糟糕的裙子 追問

2019-08-26 18:02

知道了。謝謝老師

鄒老師 解答

2019-08-26 18:03

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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相關問題討論
你好！這個是按人工和材料等花費來結轉。
2018-08-01 11:52:43
尊敬的學員您好！這個還是需要根據(jù)企業(yè)本身實際情況來制定，看是銷售額還是利潤為基數(shù)計算。你參考一下圖片哈。 至于如何確定提成，也可以根據(jù)公司規(guī)定，比如財務制度。
2023-06-08 23:59:51
你好；? ?主要是什么方面的服務業(yè) ；才好判斷的??
2023-09-04 15:49:19
你好，服務業(yè)的成本主要是相關服務人員的工資
2020-10-19 16:14:29
你好，如果有發(fā)生相應支出，沒有取得發(fā)票，是可以做暫估處理的
2019-08-26 17:47:48
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