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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2019-08-26 16:20

計提借應交稅費-增值稅加計扣除
貸其他收益
繳納借應交稅費-未交增值稅
貸加計扣除
銀存

芳子 追問

2019-08-26 16:30

未交增值稅是我賬面不含加計數(shù)，這個加計不影響我原來的增值稅分錄

郭老師 解答

2019-08-26 16:39

是的，不影響之前的，

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相關問題討論
借：應交稅費 — 應交增值稅（進項稅額加計抵減額） 貸：其他收益 — 其他
2019-12-15 17:12:34
你好 你實際繳納時 借 應交稅費-未交增值稅 貸銀行存款 其他收益 （加計扣除部分）
2019-09-10 15:07:10
計提借應交稅費-增值稅加計扣除 貸其他收益 繳納借應交稅費-未交增值稅 貸加計扣除 銀存
2019-08-26 16:20:51
借應交稅費應交增值稅加計扣除 貸營業(yè)外收入
2022-03-27 16:47:54
你好；? ?? 1、計算當期可抵扣進項加計抵減額 (1)發(fā)生當期依據(jù)可抵扣進項計提可加計抵減額 借：固定資產(chǎn)、原材料、費用等科目 ? ? ? 應交稅金—應交增值稅—進項稅金 ? ? ?應交稅金—應交增值稅—待抵減進項加計額 ? ?貸：銀行存款 當期進項加計額抵減應納稅額時 借：應交稅金—應交增值稅—進項加計抵減額 ? ?貸：應交稅金—應交增值稅—待抵減進項加計額 3、優(yōu)惠到期如還有進項加計額抵減額結余的 貸：應交稅金—應交增值稅—待遞減進項加計額 ? ?借：主營業(yè)務成本
2021-12-04 17:06:10
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