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送心意

bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-08-26 11:34

您好
請問對方收到發(fā)票有沒有認證抵扣

歲月靜好 追問

2019-08-26 11:35

不知道

bamboo老師 解答

2019-08-26 11:37

如果對方沒有認證抵扣的話 把發(fā)票聯(lián)抵扣聯(lián)退給您單位 然后您單位在開票系統(tǒng)里申請開具紅字發(fā)票信息表 然后根據(jù)紅字發(fā)票信息表開具紅字發(fā)票 
紅字發(fā)票是開一張負數(shù)發(fā)票
報稅的時候根據(jù)開票系統(tǒng)匯總表的實際銷售額填寫附表一就好了

歲月靜好 追問

2019-08-26 11:39

好滴，謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-08-26 11:41

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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相關問題討論
去稅務局申報的 填寫負數(shù) 退稅
2021-09-11 16:05:32
你好，這種情況是無法申報的
2016-12-13 16:40:52
你好，說法不同，一個意思的?
2022-03-28 20:41:23
是一樣的。
2017-03-31 09:36:19
您好，紅字發(fā)票和負數(shù)發(fā)票在本質上是一致的。 紅字發(fā)票是在知道開錯發(fā)票后，但已經抄稅和已經隔月了，需要開具紅字發(fā)票。 如果是銷貨退回或者是折扣的不能開紅字沖銷已開具的發(fā)票，只能開具負數(shù)發(fā)票。
2016-12-19 13:48:24
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