ttkx 追問

2019-08-23 09:43

貸方余額，實(shí)際我已經(jīng)付了這筆稅款，去年用錯科目了，怎么處理？

ttkx 追問

2019-08-23 09:44

應(yīng)該是借，應(yīng)交稅費(fèi)，我用成稅金及附加了

maize老師 解答

2019-08-23 09:46

意思是稅金及附加做2次？借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交附加稅  貸銀行，你現(xiàn)在做稅金及附加，這個意思么？

ttkx 追問

2019-08-23 09:49

是的，稅金附加計(jì)提做了一次，繳納稅金做了一次

ttkx 追問

2019-08-23 09:50

是2018年做的，不是現(xiàn)在哦

maize老師 解答

2019-08-23 10:04

你這個做貸方是貸銀行么，那現(xiàn)在做借銀行 貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi) 貸以前年度損益調(diào)整，這個沖掉之前做那個，重新做借應(yīng)交稅費(fèi)  貸銀行

ttkx 追問

2019-08-23 10:07

是貸銀行，現(xiàn)在做借銀行，沒有憑證可以這樣做的嗎？

maize老師 解答

2019-08-23 10:07

這個你摘要寫沖掉xx憑證，你之前有問題啊，調(diào)賬啊