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送心意

學堂答疑王老師

職稱中級會計師,初級會計師,注冊會計師

2019-08-22 16:13

您好!本題不能適用“三免三減半”的思路進行思考,我們作為考生當然知道2017年以后稅率會變?yōu)?5%,題目已經(jīng)告訴你了吧,但,你站在實際工作的角度來看,該公司在2016年末的時候不知道2017年末稅率會變?yōu)?5%,因此只能先按15%來計算遞延所得稅,待到了2017年末,已經(jīng)獲知稅率變動了,就需要按新的稅率調整遞延所得稅期初余額,能明白嗎?

荊晶 追問

2019-08-22 18:03

可是答案17年用的25%的稅率,題目說17年及以前都是我用15%稅率 為什么呢?

荊晶 追問

2019-08-22 19:09

18年用的18%

荊晶 追問

2019-08-22 19:09

為什么

荊晶 追問

2019-08-22 20:31

?

學堂答疑王老師 解答

2019-08-23 09:22

你這圖片發(fā)太多,這邊找信息太難找了,你重新截圖把不理解的地方用紅線框一下吧

上傳圖片 ?
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你好,同學。 借 所得稅費用 遞延所得稅資產(chǎn) 貸 應交 稅費 遞延所得稅負債
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