笑笑精靈 追問

2019-08-22 10:52

老師！是的，當(dāng)時多付的部分我直接做了應(yīng)付職工薪酬里，沒掛在其他應(yīng)收款?，F(xiàn)在想著怎么能沖了

張艷老師 解答

2019-08-22 10:53

您就在7月份實際發(fā)放工資時，借：應(yīng)付職工薪酬--工資【這個數(shù)字為當(dāng)月工資減去上月多發(fā)的工資后的金額，就是了】

笑笑精靈 追問

2019-08-22 10:56

嗯嗯！就是憑證和工當(dāng)月資表有差額，差額就是之前多付的金額。像這種情況可以嗎

張艷老師 解答

2019-08-22 10:58

不可以，也沒有辦法。除非讓員工補(bǔ)繳回來，沖平借方差額。讓老板知道了，您要有麻煩的。

笑笑精靈 追問

2019-08-22 11:04

老師！那我可不可以補(bǔ)記一筆其他應(yīng)收款把之前多付的掛在應(yīng)付職工薪酬下金額轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款，在做發(fā)工資

張艷老師 解答

2019-08-22 11:04

也可以這樣操作，最終都是要沖平多發(fā)的工資金額。

笑笑精靈 追問

2019-08-22 11:07

好的，謝謝老師。就是發(fā)工資一部分現(xiàn)金一步分部銀行在會計準(zhǔn)則和稅法上可以嗎，在這方面不是很清楚

張艷老師 解答

2019-08-22 11:08

是可以的，這個可以操作的。

笑笑精靈 追問

2019-08-22 11:08

謝謝老師，非常感謝

張艷老師 解答

2019-08-22 11:11

您客氣了，祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利，如果您對老師的解答滿意的話，請給老師一個五星評價，非常感謝！