清荷善水 追問(wèn)

2019-08-21 11:02

做了稅前扣除

清荷善水 追問(wèn)

2019-08-21 11:02

因?yàn)榘l(fā)票有問(wèn)題，重新開(kāi)了一張過(guò)來(lái)

郭老師 解答

2019-08-21 11:03

金額一樣的，不需要做分錄的，直接附到之前的憑證后面就可以

清荷善水 追問(wèn)

2019-08-21 11:07

原因是這樣的:公司打款到員工，員工租房子（由于中介不肯開(kāi)發(fā)票，然后員工就去找別的公司給我們開(kāi)交了稅點(diǎn)給人家，也含在了房租租賃發(fā)票里的）現(xiàn)在我們?yōu)榱艘?guī)避風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)商讓租房中介開(kāi)給我們房租租金費(fèi)用，所以中介開(kāi)具的發(fā)票比之前找人開(kāi)的金額少，我們現(xiàn)在想把多余的部分轉(zhuǎn)到應(yīng)付個(gè)人備用金里

清荷善水 追問(wèn)

2019-08-21 11:08

45886 去年的發(fā)票，今年中介正規(guī)開(kāi)的發(fā)票是42840

清荷善水 追問(wèn)

2019-08-21 11:08

所以不知道怎么用這個(gè)“以前年度損益調(diào)整”科目

清荷善水 追問(wèn)

2019-08-21 11:09

去年的分錄:借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款

郭老師 解答

2019-08-21 11:12

用管理費(fèi)用，去年的匯算清繳不能修改了記當(dāng)年的損益里面

清荷善水 追問(wèn)

2019-08-21 11:13

現(xiàn)在具體分錄咋做呢？

清荷善水 追問(wèn)

2019-08-21 11:16

借 管理費(fèi)用 貸 以前年度損益調(diào)整  兩個(gè)都是紅字嗎？

郭老師 解答

2019-08-21 11:16

借其他應(yīng)收款借管理費(fèi)用-45886+42840