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送心意

月月老師

職稱： 中級會計師

2019-08-20 23:16

你好，不需要計提的。做收入的時候就做了。

LY。 追問

2019-08-20 23:19

那做收入的時候稅多了比如2560，實際繳納的稅沒有那么多比如2400呢？怎么處理，

月月老師 解答

2019-08-21 08:37

你好，是一般納稅人進(jìn)項稅額抵扣了嗎

LY。 追問

2019-08-21 08:38

可能是，賬務(wù)處理上要做分錄嗎

月月老師 解答

2019-08-21 08:48

你好，平時月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎，還是計入已交稅金。

LY。 追問

2019-08-21 08:59

沒有呢，什么都沒做

月月老師 解答

2019-08-21 09:14

你好，我看一下你的科目余額表。

LY。 追問

2019-08-21 09:14

好的，，看哪個科目呢

月月老師 解答

2019-08-21 09:15

你好，看應(yīng)交稅金—增值稅下面的三級科目。

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相關(guān)問題討論
增值稅計提 借：應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅 ? 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
2021-08-09 10:34:03
轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅 繳納增值稅，借：應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸：銀行存款
2022-04-03 22:07:26
增值稅是結(jié)轉(zhuǎn)出來的，這個月做或者上個月做都可以，只不過是上個月做的話，你看到的未交增值稅額會比較清楚。 結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅銷項稅 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅 應(yīng)交稅金-未交增值稅 繳納時： 借：應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸：銀行存款/現(xiàn)金
2020-08-05 10:20:22
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅
2019-08-08 15:49:16
你好!你是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)
2018-07-24 11:12:28
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