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老師好，請(qǐng)問多計(jì)提了社保個(gè)人部分的款項(xiàng)，導(dǎo)致其他應(yīng)收款貸方有余額，這個(gè)怎么調(diào)賬

陳靜老師

職稱： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-20 16:20

你好，用紅字沖多計(jì)提社保人個(gè)部分的款項(xiàng)。

淼淼追問

2019-08-20 16:26

麻煩老師寫個(gè)完整的會(huì)計(jì)分錄

陳靜老師解答

2019-08-20 16:46

你好，工資中退回多扣的社保費(fèi)給員工時(shí)：

借：應(yīng)付職工薪酬--工資（應(yīng)發(fā)數(shù)）

貸：其他應(yīng)收（付）款--社保（個(gè)人部分）（紅字）（退回款）

其他應(yīng)收（付）款--社保（個(gè)人部分）（黑字）（正?？劭睿?br/>
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅

庫存現(xiàn)金（銀行存款）

計(jì)提工資時(shí)

借：管理費(fèi)用等科目--工資（應(yīng)發(fā)數(shù)）

貸：應(yīng)付職工薪酬--工資（應(yīng)發(fā)數(shù)）

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老師，你好，電商稅是不是有改革了？問

你好，中國沒有電商稅這個(gè)稅種答
你好，老師，請(qǐng)問企業(yè)當(dāng)月已銷售貨物，已收款，但購貨方問

可以下月才開專用發(fā)票給購貨方答
您好，老師麻煩問一下我們有家供應(yīng)商因?yàn)橹О遒|(zhì)量問

對(duì)方不會(huì)給你開發(fā)票的，開給扣款通知就行答
老師們好，我們這有個(gè)個(gè)體戶是種植葡萄的，現(xiàn)在準(zhǔn)備問

同學(xué)，你好然后專管員說只要開了票就要變成查賬征收方式，有相關(guān)的文件嗎？這個(gè)沒有文件的，這個(gè)是稅務(wù)局核定的如果用個(gè)人名義代開自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品的發(fā)票又是什么程序呢？直接電子稅務(wù)局開具就行答
請(qǐng)問建筑工程的收入是怎么確認(rèn)的問

同學(xué)你好按完工比例確認(rèn) 答

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