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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2019-08-20 14:12

小規(guī)模納稅人代開專票，增值稅 不免
小規(guī)模開專票不超過30萬增值稅不免，2個附加稅免  城建減半  超過30萬附加減半

萍水相逢 追問

2019-08-20 14:13

2個附加減免的就不用計提了吧？

玲老師 解答

2019-08-20 14:16

有增值稅就要先計提 再轉到營業(yè)外收入

萍水相逢 追問

2019-08-20 14:22

借：營業(yè)稅金及附加
  貸：應交稅費-應交城建稅    （全額）
             -應交教育附件
             -應交地方教育附加
借：應交稅費-應交城建稅 （減半后的金額）  
             -應交教育附件
             -應交地方教育附加
  貸：營業(yè)外收入
        銀行存款         （減半后的金額）
是這樣嗎

玲老師 解答

2019-08-20 14:50

交的一半正常做交的分錄  不交的那部分轉到營業(yè)外收入   你自己帶一下數 我你這個分錄 錄少一半  金額

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相關問題討論
城建稅：增值稅的7% 教育費附加：增值稅的3% 地方教育費股價：增值稅的2%
2019-07-22 09:42:07
你好，附加稅的嗎？繳納的增值稅乘以6% 如果你的月銷售額10萬，或者季度銷售額30萬，可以免地方教育教育附加，直接按照繳納的增值稅乘以7%/2
2022-03-25 11:09:11
小規(guī)模納稅人增值稅附加應由納稅人根據其納稅范圍和稅率表，按照有關規(guī)定計算，按本期應納稅額的50%計發(fā)，按月繳納。拓展知識：在計算小規(guī)模納稅人增值稅附加時，可以使用電子報表繳納系統，簡化小規(guī)模納稅人的稅費申報和繳納程序，提高財務管理的效率。
2023-03-15 13:11:14
繳納的增值稅乘以6%。 如果你的月銷售額10萬，或者季度銷售額30萬，可以免地方教育教育附加按照繳納的增值稅乘以7%/2
2022-03-25 11:01:38
你好，增值稅率一般是1%，城建稅7%，5%，1%，教育費附加3%，地方教育附加2%
2020-11-16 16:58:20
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