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陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2019-08-20 09:09

相差400，設(shè)備，這個400，其中200在18年抵扣，200在19年抵扣
所以遞延所得稅200×12.5%+200×25%

CC 追問

2019-08-20 18:14

老師，不太明白，為啥18有200，19有200，這個要怎么看呢

陳詩晗老師 解答

2019-08-20 18:50

你最開始的差異是不是400，然后你到18年的時候差異是不是減少了200.這個減少的200是在減半期間
所以遞延所得稅是12.5%*200，后面還要200是在最后 一期抵消 所以是200*25%

CC 追問

2019-08-20 19:03

18年的時候差異不也是400嗎，怎么減少了200

陳詩晗老師 解答

2019-08-20 19:05

是400，你之前有600，還抵消 了200

CC 追問

2019-08-20 19:08

老師，還是不明白，這個怎么看的

陳詩晗老師 解答

2019-08-20 19:17

第一年差異是400  第二年是600  第三年是 600  第四年是400  那么這個時候是不是就減少了200的差異了
然后第五年差異是0  這個時候是不是減少了400的差異了
那么你第一年差異200，是不是首先是四年減少的200，另外 200是最后 一次減少的

CC 追問

2019-08-20 19:22

第一年差異是400 第二年是600 第三年是 600 第四年是400 那么這個時候是不是就減少了200的差異了




 這邊的減少了200，沒看懂，是怎么算的

陳詩晗老師 解答

2019-08-20 19:27

你自己把每一年的差異，列出來，你再看一下
你自己動手列表，再看，再問

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相關(guān)問題討論
您好，同學(xué)，具體什么問題呢
2023-12-14 15:01:02
你好，你的方法也是對的這里
2022-03-30 05:57:59
同學(xué)你好 第一年折舊（2021年11月至2022年10月）=240*（1-10%）*5/15=72 第二年折舊（2022年11月至2023年10月）=240*（1-10%）*4/15=57.6 2022年折舊=72/12*10%2B57.6/12*2=60%2B9.6=69.6
2022-03-24 23:19:44
學(xué)員你好，題目不全，老師沒辦法判斷能不能幫你解決
2021-11-02 07:32:38
學(xué)員你好，題目不全，請補全題目
2021-11-02 07:32:42
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