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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-08-19 09:09

都填寫到第2行，千萬不要分開填寫，你填寫有一部分填在待抵扣進項稅額“本期認證相符且本期未申報抵扣”里這個后續(xù)是不能抵扣了

纖語 追問

2019-08-19 09:20

嗯嗯，所有的進項都可以隨時勾選認證并做賬嗎？需要根據(jù)銷項稅額認證嗎

maize老師 解答

2019-08-19 09:23

開票之日起360天內勾選認證就可以，做賬可以先做賬，沒有認證做應交稅費-待認證進項稅額 需要根據(jù)銷項稅額認證嗎 需要看你稅局規(guī)定稅負沒

纖語 追問

2019-08-19 09:29

好的，老師，附表二第三欄“待抵扣進項稅額”在什么情況下填寫啊

maize老師 解答

2019-08-19 09:29

只有輔導期納稅人才可以填寫

纖語 追問

2019-08-19 09:34

好的 謝謝老師

maize老師 解答

2019-08-19 10:05

滿意請給五星好評，謝謝

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相關問題討論
你好，認證與抵扣是同步的 認證抵扣分錄是 借；應交稅費（進項稅額） 貸；:待抵扣進項稅額
2018-01-19 13:06:25
您好，前一個待抵扣進項稅額是哪里來的金額呀
2023-09-27 22:32:32
你好 借：應交稅費-應交增值稅（進項稅） 貸：應交稅費-應交增值稅（待抵扣進項稅）
2020-06-15 20:20:16
你好！借應交稅費應交增值稅（進項稅額） 貸其他應收款 -待抵扣
2017-09-25 09:07:42
是的，代表已認證進項尚未抵扣的進項。 “待抵扣進項稅額”明細科目，核算一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證并經(jīng)稅務機關認證，按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準予以后期間從銷項稅額中抵扣的進項稅額。包括：一般納稅人自2016年5月1日后取得并按固定資產(chǎn)核算的不動產(chǎn)或者2016年5月1日后取得的不動產(chǎn)在建工程，按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準予以后期間從銷項稅額中抵扣的進項稅額；實行納稅輔導期管理的一般納稅人取得的尚未交叉稽核比對的增值稅扣稅憑證上注明或計算的進項稅額。
2017-07-26 08:00:50
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