劉欣欣 追問(wèn)

2019-08-16 21:15

我是做內(nèi)賬，不需要開(kāi)票的。我只是做這個(gè)月的報(bào)表，怎么做分錄呢？

文老師 解答

2019-08-16 21:22

也就是先做銷(xiāo)售，先收款了沒(méi)有發(fā)貨是嗎

劉欣欣 追問(wèn)

2019-08-16 21:31

嗯嗯，已經(jīng)銷(xiāo)售了也收款了，沒(méi)有發(fā)貨

文老師 解答

2019-08-16 21:44

那正常確認(rèn)收入，然后先暫估庫(kù)存商品入賬

劉欣欣 追問(wèn)

2019-08-16 21:47

按正常的分錄做賬么？購(gòu)買(mǎi)時(shí)，借：庫(kù)存商品  貸：銀行存款  銷(xiāo)售時(shí)，借：銀行存款  貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   出庫(kù)時(shí)，借：應(yīng)付賬款  貸：庫(kù)存商品

文老師 解答

2019-08-16 22:11

出庫(kù)的時(shí)候是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品

劉欣欣 追問(wèn)

2019-08-16 22:12

其他的分錄正確么

文老師 解答

2019-08-16 22:13

您內(nèi)帳的就是這樣的，

劉欣欣 追問(wèn)

2019-08-16 22:14

好的，謝謝

文老師 解答

2019-08-16 23:22

不客氣，這是我們的職責(zé)所在