邱麗珊130班 追問

2019-08-16 14:49

我是紅字沖了可在結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用時(shí)管理費(fèi)用就成負(fù)數(shù)了然后結(jié)轉(zhuǎn)之后數(shù)對不上了，請問是哪里出了問題呢

邱麗珊130班 追問

2019-08-16 14:56

上月做的是暫估費(fèi)用 借管理費(fèi)用200000 貸其他應(yīng)收款200000 這個(gè)月是直接紅字沖的 然后在結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)管理費(fèi)用成負(fù)數(shù)了那我應(yīng)該怎么樣做結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用的分錄呢

meizi老師 解答

2019-08-16 15:08

你好  你要做 借管理費(fèi)用-200000  貸其他應(yīng)收款-200000   如果你本期的管理費(fèi)用小于20萬 肯定會(huì)負(fù)數(shù)的