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凡凡老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師

2019-08-15 11:47

你好， 借以前年度損益調(diào)整  359808.88 
 貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額61167.5（紅字） 應(yīng)收賬款420976.38

1+1=3的小幸福 追問(wèn)

2019-08-15 11:51

你是寫錯(cuò)了嗎借銷紅字吧貸應(yīng)收

凡凡老師 解答

2019-08-15 11:54

你好，因?yàn)殇N項(xiàng)稅是做貸方的，你這筆沖銷銷項(xiàng)稅就是做貸方紅字

1+1=3的小幸福 追問(wèn)

2019-08-15 12:00

現(xiàn)在我也做不來(lái)了我看憑證是紅沖了原來(lái)開(kāi)的退貨，但是呢采購(gòu)經(jīng)理說(shuō)賬都不欠了，我這還掛著這筆我們欠對(duì)方的錢，我現(xiàn)在怎么平賬啊，我也搞不來(lái)了啊

凡凡老師 解答

2019-08-15 15:03

你好，你這邊調(diào)整憑證的話就是按之前說(shuō)的做就可以了。
借以前年度損益調(diào)整 359808.88 
貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額61167.5（紅字） 應(yīng)收賬款420976.38

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您好！這個(gè)一般分下面2種情況，您可以參考下。 （1） 未確認(rèn)銷售收入的發(fā)出商品退回。由于這種銷售退回發(fā)生在企業(yè)確認(rèn)收入之前，因此只需要將已計(jì)入“發(fā)出商品”、“委托代銷商品”等科目的商品成本轉(zhuǎn)回即可。發(fā)出商品被退回時(shí)，應(yīng)按其成本，借記“庫(kù)存商品”科目，貸記 “發(fā)出商品”、“委托代銷商品”等科目。 （2） 已確認(rèn)銷售收入的銷售退回。一般來(lái)講沖減的收入和成本都應(yīng)是當(dāng)時(shí)銷售時(shí)確認(rèn)的收入和成本，如果銷售和退回的間隔時(shí)間比較長(zhǎng)，這種情況下難以再確定當(dāng)初銷售時(shí)的成本，可以按照退回當(dāng)月同類產(chǎn)品的成本來(lái)轉(zhuǎn)回。
2016-03-21 09:41:53
您好，就是少收客戶錢，也不用退貨，對(duì)嗎
2020-05-21 20:34:31
做之前收到外匯分錄的相反分錄
2016-03-15 10:40:20
顧客在店里退貨后付給他款，該怎么做帳
2015-07-29 10:51:03
你好；? ? 你們這個(gè)是銷售方了。 對(duì)方要退貨? 那么你就得開(kāi)入庫(kù)單 和 開(kāi)紅字發(fā)票 退貨的??
2022-02-26 12:05:04
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