老師，請(qǐng)教一下：A公司欠股東往來(lái)款10萬(wàn)，B公司的物業(yè)費(fèi)由A公司的股東往來(lái)款抵交物業(yè)費(fèi)10萬(wàn)，發(fā)票是開給A公司的。請(qǐng)問(wèn)對(duì)于我A公司來(lái)說(shuō)這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做呢？

軼塵老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-14 11:34

實(shí)際上 A公司是否接受了該項(xiàng)物業(yè)服務(wù)

幺妹追問(wèn)

2019-08-14 11:39

是B公司接受服務(wù)了。這個(gè)股東同時(shí)是A公司的股東，也是B公司的股東。

軼塵老師解答

2019-08-14 11:40

發(fā)票不能開給A公司啊代付物業(yè)費(fèi)的時(shí)候你們直接沖減和股東的往來(lái)就可以了

幺妹追問(wèn)

2019-08-14 11:48

關(guān)鍵這個(gè)股東已經(jīng)把發(fā)票開給A公司了，所以我很暈。不知道該怎么賬務(wù)處理？

軼塵老師解答

2019-08-14 11:49

不要發(fā)票要了發(fā)票你也做不了賬啊有增加了一個(gè)債務(wù) 之前還有一個(gè)債務(wù)

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