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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-13 15:22

你好，按正數(shù)進(jìn)項(xiàng)減去負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)之后的金額，稅額填寫就是了

紫沫 追問

2019-08-13 15:28

負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)是-280000  正數(shù)進(jìn)項(xiàng)是254311.93    現(xiàn)在稅額是534311.93嗎   具體往哪行填呢

鄒老師 解答

2019-08-13 15:35

你好，計(jì)算附表二的本期認(rèn)證相符本期抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額欄次 
根據(jù)你提供的數(shù)據(jù)，進(jìn)項(xiàng)稅額=254311.93—280000 ，而不是 534311.93

紫沫 追問

2019-08-13 15:37

但是提示不可以填負(fù)數(shù)

鄒老師 解答

2019-08-13 15:46

你好，那你單位實(shí)際情況就是負(fù)數(shù)啊

紫沫 追問

2019-08-13 15:48

對(duì)，那申報(bào)表不能保存怎么辦

鄒老師 解答

2019-08-13 15:52

你好，負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額大于正數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額的情況下，個(gè)人建議去稅局咨詢這種情況該如何填寫申報(bào)了

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你好！先填增值稅納稅申報(bào)表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
不是的，要先報(bào)增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
這個(gè)需要去大廳更正申報(bào)
2018-08-30 20:16:11
要的，這樣的情形是要的
2022-09-09 17:35:40
你好，30蘭，你沒有交稅的，不用填寫，其他的和平時(shí)是一樣的。
2022-04-08 16:29:48
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