o(*￣▽￣*)o 追問

2019-08-12 16:29

那怎么調(diào)整呢，現(xiàn)在其他應收和其他應付下面都有余額

QQ老師 解答

2019-08-12 16:41

你好！把其他應付款科目下金額轉入其他應收款

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-08-12 16:43

調(diào)整的分錄要怎么寫呀

QQ老師 解答

2019-08-12 16:56

借其他應付款貸其他應收款。

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-08-12 16:57

是不是搞反了，不是將其他應付的轉入其他應收嗎，不是借：其他應收，貸：其他應付嗎

QQ老師 解答

2019-08-12 17:44

你好，你是其他應付款的貸方余額吧。

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-08-13 09:12

其他應收款借方余額3212000，其他應付款貸方余額2838800

QQ老師 解答

2019-08-13 10:38

你好！所以做 借：其他應付款  貸：其他應收款 把其他應付款平賬

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-08-13 10:52

借：其他應付款   283800      貸：其他應收款  283800             嗎

QQ老師 解答

2019-08-13 10:53

你好！是的，這樣只保留一個往來賬戶就可以