Vicky7.18 追問

2019-08-12 15:07

老師，第二筆分錄可以不用寫嗎，還有繳納時，我這個分錄寫的有沒有問題，金額寫多少哈

郭老師 解答

2019-08-12 15:10

第二個分錄是繳納的，如果交稅要做
1178.4-480

Vicky7.18 追問

2019-08-12 15:16

第二個分錄是繳納的，那金額寫1178.4對嗎

Vicky7.18 追問

2019-08-12 15:17

第三個繳納時，金額寫698.4對嗎

郭老師 解答

2019-08-12 15:22

不是的，二三個分錄都是1178.4-480

Vicky7.18 追問

2019-08-12 15:47

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2019-08-12 15:52

不用客氣的，

Vicky7.18 追問

2019-08-13 09:29

你好，老師。我想問一下有個員工工資6000元，（個稅是30元，個人承擔(dān)社保費(fèi)用284.68元），公司承擔(dān)社保費(fèi)用687.24元），這種情況下，所有的分錄怎么寫，還有工資需要計提嗎，謝謝

郭老師 解答

2019-08-13 10:16

借管理費(fèi)用-工資6000，社保687.24
貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬-工資6000
貸其他應(yīng)收款284.68
應(yīng)交稅費(fèi)-個稅
銀存
借應(yīng)付職工薪酬-社保687.24
其他應(yīng)收款
貸銀存

Vicky7.18 追問

2019-08-13 10:57

謝謝老師

郭老師 解答

2019-08-13 11:08

不用客氣的，應(yīng)該的，