Vicky7.18 追問

2019-08-12 09:49

那為什么有的人不計(jì)提，不計(jì)提有什么影響嗎

meizi老師 解答

2019-08-12 09:53

你好  有的企業(yè)不愿意轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 是想不繳納稅費(fèi) 應(yīng)該是要先計(jì)提 在做減免

Vicky7.18 追問

2019-08-12 09:55

減免費(fèi)的分錄怎么寫的呢

meizi老師 解答

2019-08-12 10:05

借應(yīng)交稅費(fèi) 貸營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助

Vicky7.18 追問

2019-08-12 10:07

好的，謝謝老師

meizi老師 解答

2019-08-12 10:08

不客氣 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)

Vicky7.18 追問

2019-08-12 10:18

老師，我們公司是做人力資源的，合作了一家酒店管理公司，比方說我們給對(duì)方公司員工7月份代發(fā)12個(gè)人的工資10556元。這種分錄怎么寫，謝謝

Vicky7.18 追問

2019-08-12 10:18

這12個(gè)人的工資都不用交個(gè)人所得稅，但是個(gè)稅也正常申報(bào)了

meizi老師 解答

2019-08-12 10:20

你好 新問題需要重新發(fā)起提問的  太多問題了

Vicky7.18 追問

2019-08-12 14:47

老師，我發(fā)的這個(gè)圖片分錄怎么寫哈

Vicky7.18 追問

2019-08-12 14:49

這是我們7月份報(bào)的稅，沒有進(jìn)項(xiàng)票，只有銷項(xiàng)，其中只抵扣了480元是稅控盤的費(fèi)用，麻煩告知一下圖中的會(huì)計(jì)分錄如何寫的，謝謝

meizi老師 解答

2019-08-12 14:58

你好  你只是說的抵減那個(gè)480元的分錄的話 抵減做 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 480借管理費(fèi)用-480  你們是一般納稅人做結(jié)轉(zhuǎn)  借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  480貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額480 然后才是把轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅里面去繳納這個(gè)698.4元就行

Vicky7.18 追問

2019-08-12 15:01

老師，我說的是這個(gè)圖所有的分錄，包括銷項(xiàng)稅的的結(jié)轉(zhuǎn)，稅控盤的費(fèi)用要寫真么多分錄嗎，老師，能不能麻煩你把這張圖的分錄能夠簡單明了的寫出來，不需要寫很多分錄出來，謝謝

Vicky7.18 追問

2019-08-12 15:03

老師，還有個(gè)問題，為什么還要做這一步結(jié)轉(zhuǎn)稅控盤費(fèi)用，有點(diǎn)不理解，麻煩解釋一下，謝謝

Vicky7.18 追問

2019-08-12 15:04

能不能把它合并成一個(gè)分錄，如圖我寫的帶箭頭的部份

meizi老師 解答

2019-08-12 15:16

你好  月末：1.結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額2.結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 3.結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 （有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出就做這個(gè)  沒有就不做） 4.計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的借貸方的余額  ；如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;，5.如果進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅后 借貸方科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的, 在做結(jié)轉(zhuǎn)：借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 6. 次月繳納：繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款。 
這個(gè)是所有的分錄  你好好理解下吧    還有你說合并成一個(gè)分錄 是不可以的 要分別做

Vicky7.18 追問

2019-08-12 15:24

老師，我不理解，為什么稅控盤還要做借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－轉(zhuǎn)出未交增值稅480貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅減免稅款480

meizi老師 解答

2019-08-12 15:34

你好 你減免了是需要把這個(gè)480元 在未交增值稅最終金額里面去減去 所以正常是要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅明細(xì)去 ；如果轉(zhuǎn)出未交增值稅有貸方金額 就會(huì)再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面再交納。你看你能理解不？

Vicky7.18 追問

2019-08-12 15:54

老師，麻煩幫忙看一下，我這個(gè)圖片的分錄寫的對(duì)嗎，謝謝

meizi老師 解答

2019-08-12 16:00

你好 你要把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 做一筆結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅480里面去 你直接在轉(zhuǎn)出未交借方去減去金額 。到時(shí)你應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額這個(gè)科目平不了的

Vicky7.18 追問

2019-08-12 16:32

老師，你說的是這2筆分錄對(duì)嗎

meizi老師 解答

2019-08-12 16:37

嗯 對(duì)的 這樣就完美了 你把最后的那個(gè)未交增值稅是698.4就對(duì)了

Vicky7.18 追問

2019-08-13 08:38

樂老師，你好。我昨天積分不夠了。你說的你把最后的那個(gè)未交增值稅是698.4就對(duì)了，我做的分錄沒有問題，對(duì)嗎？謝謝

Vicky7.18 追問

2019-08-13 08:44

老師，麻煩幫忙看一下，這個(gè)圖片的分錄，我寫的對(duì)嗎

Vicky7.18 追問

2019-08-13 08:45

能不能寫成一個(gè)分錄呢，轉(zhuǎn)出未交增值稅余額在貸方，就不用做賬了，對(duì)嗎，我的理解沒有問題吧

Vicky7.18 追問

2019-08-13 08:48

麻煩老師，幫忙解答一下，不勝感激！

meizi老師 解答

2019-08-13 09:15

你好 你的銷項(xiàng)稅 、進(jìn)項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出  減免稅額金額分別是多少寫下；我看你上面寫的不對(duì)哪  把金額給我 我給你寫分錄出來 你在看。避免浪費(fèi)你時(shí)間