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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-08-10 20:12

不能了,只能使用以前年度損益調(diào)整

溫婉的畫板 追問

2019-08-10 20:17

我是新手,還想請問一下老師,這筆分錄要怎么做。我們公司是小企業(yè)會計準則,收到18年業(yè)務招待費普票金額3051。在1月已經(jīng)做賬入了費用(摘要 收到發(fā)票 借 銷售費用-業(yè)務招待費3051 貸 其他應付款xxx 3051),在不能改之前的賬的前提下,在7月的會計期間要如何做調(diào)賬分錄?

maize老師 解答

2019-08-10 20:28

不調(diào)賬,我去查下,小企業(yè)關(guān)于以前年度損益這個科目沒有這個處理,是做當期費用下面去,你匯算清繳記得調(diào)增哈 建議你做借借 銷售費用-業(yè)務招待費-3051 貸 其他應付款xxx -3051 借利潤分配未分配利潤 貸其他應付款xxx 吧,萬一到時候忘記調(diào)增就。。。所以建議做這個吧 借利潤分配未分配利潤 貸其他應付款xxx

溫婉的畫板 追問

2019-08-10 20:46

您聯(lián)系我做的分錄是做在7月那,這樣做其他應付款不就記了2次嗎?

maize老師 解答

2019-08-10 20:50

你先沖回啊,借 銷售費用-業(yè)務招待費-3051 貸 其他應付款xxx -3051 這個做貸方負數(shù)沖回了

溫婉的畫板 追問

2019-08-10 21:14

好的,所以小企業(yè)會計準則沒有關(guān)于以前年度損益的處理是嗎?

溫婉的畫板 追問

2019-08-10 21:16

想請問一下年度匯算清繳的調(diào)增是什么意思~,萬一如果入了不該入的費用,如何調(diào)增呢?謝謝老師

maize老師 解答

2019-08-11 07:53

匯算清繳調(diào)納稅調(diào)整表中填寫,調(diào)增

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相關(guān)問題討論
你好,普票不能抵扣進項稅,全部計入費用
2022-01-03 16:53:03
你好 招待客戶 計入銷售費用招待費
2019-05-08 15:39:33
可以計入管理費用/銷售費用--其他或福利費科目核算。 如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝??!如果還有疑問,歡迎您繼續(xù)提問。
2018-05-24 10:42:37
您好,這個是可以的呢
2022-04-12 11:02:55
不能了,只能使用以前年度損益調(diào)整
2019-08-10 20:12:01
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