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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-09 21:00

你四月份認(rèn)證就做進(jìn)項(xiàng)，沒認(rèn)證做待認(rèn)證

懦弱的電話 追問

2019-08-09 21:03

認(rèn)證增值稅可以當(dāng)月收到當(dāng)月認(rèn)證嗎

懦弱的電話 追問

2019-08-09 21:06

待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的會(huì)計(jì)分錄又是怎樣的呢

郭老師 解答

2019-08-09 23:59

勾選可以下月報(bào)稅前認(rèn)證
待抵扣你在籌建期才用到，認(rèn)證之后當(dāng)月不允許抵扣的

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你好是的 交稅?? 還是開具專用銷項(xiàng)稅額發(fā)票減去進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票交稅
2022-03-25 09:21:01
這個(gè)需要看你做賬咋做的，1.一般是當(dāng)月的，.應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個(gè)上期留底借方一般也是可以抵扣，4.應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 這個(gè)還沒有認(rèn)證的可以后續(xù)抵扣的
2020-01-10 10:17:54
您好， 一般納稅人不得開具增值稅專用發(fā)票的情況有以下幾個(gè)： （1）向消費(fèi)者個(gè)人銷售貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn)。 （2）適用免征增值稅規(guī)定的，國有糧食企業(yè)除外。 （3）提供經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)向委托方收取的政府性基金或者行政事業(yè)性收費(fèi)，不得開具增值稅專用發(fā)票。 （4）提供旅游服務(wù)，選擇差額扣除的住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、簽證費(fèi)、門票費(fèi)和支付給其他接團(tuán)旅游企業(yè)的旅游費(fèi)部分不得開具增值稅專用發(fā) 票，可以開具普通發(fā)票。 （5）金融商品轉(zhuǎn)讓，不得開具增值稅專用發(fā)票。 （6）有形動(dòng)產(chǎn)融資性售后回租服務(wù)的老合同，選擇扣除本金部分后的余額為銷售額時(shí)，向承租方收取的有形動(dòng)產(chǎn)價(jià)款本金，不得開具增值稅專用發(fā) 票，可以開具普通發(fā)票。 （7）商業(yè)企業(yè)一般納稅人零售的煙、酒、食品、服裝、鞋帽（不包括勞保專用部分）、化妝品等消費(fèi)品不得開具專用發(fā)票。
2020-10-16 14:00:02
好，不用的，直接價(jià)稅合計(jì)做賬就可以的，小規(guī)模這個(gè)抵扣不了。
2022-03-01 10:57:21
你四月份認(rèn)證就做進(jìn)項(xiàng)，沒認(rèn)證做待認(rèn)證
2019-08-09 21:00:38
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