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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-09 14:58

你好 分錄：金稅盤服務(wù)費(fèi)抵稅分錄
金稅盤和報(bào)稅盤共480元的賬務(wù)處理：
購(gòu)入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí)，
  借：管理費(fèi)用200    貸：銀行存款/現(xiàn)金200抵減增值稅稅額，
  借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）200借：管理費(fèi)用 -200服務(wù)費(fèi)280元的賬務(wù)處理： 
支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí)，
  借：管理費(fèi)用    280
    貸：銀行存款/現(xiàn)金     280
抵減增值稅稅額， 
  借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）   280
借：管理費(fèi)用   -280
  報(bào)稅的話看你是一般納稅人還是小規(guī)模  上面是一般納稅人的賬務(wù)處理

不如放肆的笑 追問(wèn)

2019-08-09 15:12

老師我是一般納稅人
我可以480一起做嗎？不要分開(kāi)做可以嗎
老師上面你寫的在抵減增值稅稅額是，貸方是管理費(fèi)用，您都寫在了借：管理費(fèi)用

meizi老師 解答

2019-08-09 15:15

你好   看你 如果你分的細(xì)的話 明細(xì)科目要單獨(dú)體現(xiàn)出來(lái)  分不不細(xì)就一起也行 借方負(fù)數(shù) 是為了到時(shí)候財(cái)務(wù)軟件便于取數(shù)據(jù) 。你做貸方可能取不了數(shù)據(jù)

不如放肆的笑 追問(wèn)

2019-08-09 15:17

哦哦，不好意思老師，我沒(méi)有看到前面的負(fù)值，我懂了，謝謝老師

meizi老師 解答

2019-08-09 15:18

不客氣的 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)

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