錢麗芳18662358962 追問

2019-08-09 14:18

老師，期初不是賬本上6月底的余額嗎

郭老師 解答

2019-08-09 14:21

你6月份不平？我們寫的是年初數(shù)

郭老師 解答

2019-08-09 14:21

然后有個借方累計，貸方累計

錢麗芳18662358962 追問

2019-08-09 14:22

6月份沒有做試算平衡表

郭老師 解答

2019-08-09 14:24

6月份的資產(chǎn)負(fù)債表呢？

錢麗芳18662358962 追問

2019-08-09 14:54

老師，那我6月份再補做個科目匯總表嗎？

錢麗芳18662358962 追問

2019-08-09 14:55

老師，你的意思是試算平衡表期初余額寫的是年初余額嗎？

錢麗芳18662358962 追問

2019-08-09 15:02

老師，我沒有做6月資產(chǎn)負(fù)債表

錢麗芳18662358962 追問

2019-08-09 15:03

想7月份開始做資產(chǎn)負(fù)債表

錢麗芳18662358962 追問

2019-08-09 15:03

老師，我該怎么操作呀？這個賬才能做好。

郭老師 解答

2019-08-09 15:20

不是，年初數(shù)是去年12月末的
那你這個期初就是盤點的是嗎

錢麗芳18662358962 追問

2019-08-09 15:21

老師，我沒有盤點庫存，我只是把本月發(fā)生的業(yè)務(wù)收支計入了賬上

錢麗芳18662358962 追問

2019-08-09 15:22

試算平衡表上的期初數(shù)就是賬本上的年初數(shù)嗎？

郭老師 解答

2019-08-09 15:23

不對，你的原材料怎么回事

錢麗芳18662358962 追問

2019-08-09 15:24

我的原材料也是這個月購入的，還有是上個月購入留存下來的

郭老師 解答

2019-08-09 15:31

期初就是你上月余額
你先把期初確定下面如果確定是這個，把差額計利潤分配

錢麗芳18662358962 追問

2019-08-09 15:32

老師，你的意思是先把上月做平了

錢麗芳18662358962 追問

2019-08-09 15:33

那會不會是我哪里登賬登錯了，造成的呀？

錢麗芳18662358962 追問

2019-08-09 15:34

剛開始登賬，熟練度不夠，是不是還要再檢查一遍

郭老師 解答

2019-08-09 15:37

是的，上月做不了，把期初弄平

錢麗芳18662358962 追問

2019-08-09 15:39

老師，為什么上月做不了了，查賬難道查不出來嗎？

錢麗芳18662358962 追問

2019-08-09 15:39

我一共就做了5月，6月，7月的賬

錢麗芳18662358962 追問

2019-08-09 15:40

五月份也只記了下半個月的賬

郭老師 解答

2019-08-09 15:47

你自己說的，上月沒有做，

錢麗芳18662358962 追問

2019-08-09 17:49

老師，那我補做上月的賬可以嗎？

錢麗芳18662358962 追問

2019-08-09 17:50

如果上月的發(fā)生額借貸相等，那就沒問題了吧？

錢麗芳18662358962 追問

2019-08-09 17:50

補做一下上月的科目余額表

郭老師 解答

2019-08-09 17:54

可以補做的
是的，