o(*￣▽￣*)o 追問

2019-08-09 09:06

好像就只用了一個管理費用，其它部門也全部是通過管理費用走的

bamboo老師 解答

2019-08-09 09:09

應(yīng)該是根據(jù)繳納人員任職的不同部門計入不同的會計科目 比如銷售部的計入銷售費用 研發(fā)的計入研發(fā)支出 車間的計入生產(chǎn)成本等

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-08-09 09:11

老師，幫忙看下這個應(yīng)交稅費這個科目怎么調(diào)平，現(xiàn)在掛 的余額都不對

bamboo老師 解答

2019-08-09 09:12

這個您要先查賬 具體是什么原因不對的  看從哪個月開始不對的 然后才能做處理

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-08-09 09:15

怎么查呀

bamboo老師 解答

2019-08-09 09:16

根據(jù)您明細賬查看進項發(fā)票 開票系統(tǒng)銷項稅額 每個月的逐一對應(yīng)

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-08-09 09:26

2017年，18年都不是我做的呀，怎么對呀

bamboo老師 解答

2019-08-09 09:27

您在勾選平臺里面可以查找前期認證的 開票系統(tǒng)開具的 然后帳里面的明細
這些數(shù)據(jù)都可以查到的啊

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-08-09 09:40

可以直接調(diào)整到現(xiàn)在申報表的狀態(tài)嗎

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-08-09 09:43

因為金蝶的賬是從2017年1月開始建的，之前都是手工賬，2017年1月前的沒法查

bamboo老師 解答

2019-08-09 09:43

按照正規(guī)的 當(dāng)然應(yīng)該查賬 然后再做調(diào)整 
如果您覺得麻煩 單位允許隨意調(diào)整的話的話 可以啊

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-08-09 10:38

經(jīng)理就直接這樣調(diào)整過

bamboo老師 解答

2019-08-09 10:39

那您就跟經(jīng)理一樣的調(diào)整吧

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-08-09 14:03

我是想著調(diào)了，以后每個月保證做的數(shù)跟申報表 一致，但是現(xiàn)在不知道怎么調(diào)。。。

bamboo老師 解答

2019-08-09 14:07

您現(xiàn)在哪些稅跟申報表有誤差？還有都應(yīng)該沒有余額？

bamboo老師 解答

2019-08-09 14:07

您現(xiàn)在哪些稅跟申報表有誤差？還是都應(yīng)該沒有余額？

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-08-09 14:20

老師，可以把申報表和科目余額表你發(fā)，幫忙看下嗎

bamboo老師 解答

2019-08-09 14:36

我這會在外面 手機登錄 不太方便哈

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-08-09 14:36

那老師你什么時候方便

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-08-09 14:59

在嗎，老師

bamboo老師 解答

2019-08-09 15:12

您每個月有沒有做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅銷項進項的分錄？

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-08-09 15:17

之前一直都沒有做過的，。?，F(xiàn)在賬上還掛 著這么多余額，7月份增值稅申報表，是不用交增值稅的，而且還有留抵稅

bamboo老師 解答

2019-08-09 15:37

那您看下經(jīng)理當(dāng)時調(diào)賬 差額都計入哪個科目了