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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-08-08 21:45

你好
1，借；原材料 8萬/1.13，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 8萬/1.13*13%，貸；應(yīng)付賬款 8萬
這里材料稅率應(yīng)當(dāng)是13%，而不是9%的
2，借；原材料2萬，貸；銀行存款  2萬

學(xué)堂用戶_ph188061 追問

2019-08-08 21:49

哦哦就是分兩部分，可以抵扣和不能抵扣分開做是吧？

鄒老師 解答

2019-08-08 22:01

你好，我分開做是為了更清楚的體現(xiàn)可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票和不可以抵扣的普通發(fā)票的區(qū)別
思路清晰，可以在一張憑證處理的
借；原材料  8萬/1.13+2萬，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 8萬/1.13*13%，貸；應(yīng)付賬款 8萬，銀行存款 2萬

學(xué)堂用戶_ph188061 追問

2019-08-08 22:02

好的非常感謝，老師每次分析都很有條理又清晰，很棒，必須好評

鄒老師 解答

2019-08-08 22:03

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！

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相關(guān)問題討論
你好！可以按每日或每周匯總做憑證
2019-08-23 04:36:55
蜜蜂相當(dāng)于原材料，借：原材料，貸：銀行存款等
2021-10-15 18:05:34
你好，借:主營務(wù)務(wù)成本——勞務(wù)費(fèi) 貸：銀行存款等
2019-11-19 10:52:03
同學(xué)您好，您具體是什么業(yè)務(wù)的
2021-09-18 21:59:58
您好， 借：管理費(fèi)用——清潔費(fèi) 貸：應(yīng)付賬款（銀行存款）
2020-04-14 09:10:00
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