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老師，我們公司開3%的水費稅率是簡易計稅，7月開了一個服務(wù)費應(yīng)該是6%的稅率，但是誤開成了3%，簡易計稅3%是不能抵增值稅的，但是誤開的3%的稅率本身可以抵稅，現(xiàn)在只能按照錯誤的數(shù)據(jù)申報，到月再紅沖重新開具，那這次交的增值稅和附加稅下月咋做調(diào)整分錄？
冷月清幽
于2019-08-08 17:53 發(fā)布 ??1177次瀏覽
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苳苳老師
職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師
2019-08-08 18:19
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精選問題
新成立公司，9月份工資，10月份發(fā)放，社保、公積金個人 問
同學(xué)，你好 1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金 答
老師好，請問贈送的商品 分錄怎么做啊 問
按視同銷售進(jìn)行處理 答
老師，新的所得季報表里面，實際支付給職工的應(yīng)付職 問
你看這些圖片哦，上面有 答
報稅時，繳納稅款應(yīng)該選擇哪種方式付款，我們是國企， 問
優(yōu)先選銀行端查詢繳款：下載繳款憑證，提前安排資金到賬，交銀行扣款；也可選銀聯(lián) / 云閃付 / ** / 支付寶，用資金充足的卡或 APP 掃碼繳費。若簽了三方協(xié)議，需確?？劭顣r賬戶有資金再用。 答
外貿(mào)出口商貿(mào)企業(yè)。將貨物（需要出口的）運輸至港口 問
若無內(nèi)銷，不能進(jìn)項抵扣 答
獲取全部相關(guān)問題信息
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