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送心意

軼塵老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-08 09:19

就是你的當(dāng)期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng) 的基礎(chǔ)上 可以多扣除10%

純真的大地 追問

2019-08-08 09:27

我現(xiàn)在還在籌建期,沒有銷項(xiàng),只有進(jìn)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)稅額*10%,怎樣做分錄呢?

軼塵老師 解答

2019-08-08 09:31

借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  貸:其他收益

純真的大地 追問

2019-08-08 09:32

結(jié)轉(zhuǎn)呢?

軼塵老師 解答

2019-08-08 09:38

等有增值稅的時(shí)候再自動(dòng)抵扣

純真的大地 追問

2019-08-08 10:28

老師,我這金蝶里邊沒有其他收益,可以計(jì)入遞延收益里邊嗎?

純真的大地 追問

2019-08-08 10:29

從4.1號(hào)開始可以加計(jì)抵減,那我現(xiàn)在做的話可以把4-7月份進(jìn)項(xiàng)稅額算出來嗎?

軼塵老師 解答

2019-08-08 10:33

其他收益沒有可以加科目
你這個(gè)前幾個(gè)月沒有做加計(jì) 我不知道你們稅務(wù)局讓不讓補(bǔ)到當(dāng)月 最好問一下

純真的大地 追問

2019-08-08 10:35

老師你真棒

軼塵老師 解答

2019-08-08 10:39

謝謝 如果幫到你 請(qǐng)打五星好評(píng)

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相關(guān)問題討論
你好,對(duì)的,是這么做的。
2021-06-09 16:35:24
這個(gè)已經(jīng)屬于企業(yè)放棄抵扣的權(quán)利,直接視同普通發(fā)票入賬。
2020-05-24 15:51:11
不處理,你做借轉(zhuǎn)出未交增值稅 銷項(xiàng)稅額 貸進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)就可以,
2020-03-19 16:06:42
你好,按照票面金額的9%抵扣的
2020-02-16 13:50:07
你好!這個(gè)看你需要了,現(xiàn)在勾選,申報(bào)前都可以勾選的了。
2019-06-20 16:12:39
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