小米花 追問(wèn)

2019-08-08 08:43

知道了，謝謝老師。

郭老師 解答

2019-08-08 09:02

不用客氣的，

小米花 追問(wèn)

2019-08-08 09:29

老師前兩天我問(wèn)了趨老師關(guān)于工程方面做憑證的問(wèn)題，趨老師告訴我了，我根據(jù)趨老師說(shuō)的做好了憑證，您幫我看看對(duì)不對(duì)好嗎？最主要有兩點(diǎn)我不能確定：1、借：工程結(jié)算
貸：工程施工一合同成本，這個(gè)合同成本包括材料費(fèi)丶現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)丶車輛使用費(fèi)對(duì)嗎？
貸：合同毛利（這個(gè)合同毛利就是工程施工一合同毛利的科目，對(duì)嗎？
我憑證做好了，麻煩老師幫我看看對(duì)嗎？

郭老師 解答

2019-08-08 09:31

合同毛利是倒擠出來(lái)的
工程結(jié)算-工程施工

小米花 追問(wèn)

2019-08-08 09:34

那趨老師說(shuō)的第1里合同毛利和第2里工程施工一合同毛利一別墅
是同一個(gè)科目嗎？

小米花 追問(wèn)

2019-08-08 09:38

老師，這個(gè)憑證做得對(duì)嗎？

小米花 追問(wèn)

2019-08-08 09:39

郭老師 解答

2019-08-08 09:39

不是一個(gè)科目的，第一個(gè)是收到錢和成本的差額
第二個(gè)是收入和成本的差額

小米花 追問(wèn)

2019-08-08 10:00

哦，那我憑證做錯(cuò)了啊

郭老師 解答

2019-08-08 10:04

你可以做個(gè)簡(jiǎn)單的
收到錢開了發(fā)票嗎

小米花 追問(wèn)

2019-08-08 10:05

收到錢開了發(fā)票了

小米花 追問(wèn)

2019-08-08 10:10

收到錢開了發(fā)票了

郭老師 解答

2019-08-08 10:13

借銀存貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
根據(jù)開發(fā)票的做
發(fā)生的成本之前記工程施工了，結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸工程施工