小香香 追問(wèn)

2019-08-07 10:21

老師，我們公司是應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)，我們9月份申報(bào)時(shí)這個(gè)減免企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么算呢？現(xiàn)在我們公司要做稅務(wù)移出（從高新區(qū)變?yōu)橥鸪菂^(qū)）人家稅務(wù)要我們?cè)鲋刀?，附加稅，企業(yè)所得稅7—9月份申報(bào)表，我們是季度報(bào)稅，這些表需要自己算出來(lái)自己填寫，以前企業(yè)所得稅這個(gè)數(shù)是自動(dòng)出來(lái)，直接保存就可以，現(xiàn)在需要自己算，這個(gè)我暫時(shí)還不會(huì)算，所以想問(wèn)問(wèn)老師，根據(jù)我們企業(yè)這個(gè)數(shù)怎么可以算出準(zhǔn)確的數(shù)？

bamboo老師 解答

2019-08-07 10:23

如果您符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的話 應(yīng)納稅所得額假設(shè)是100萬(wàn) 所得稅=1000000*0.25*0.2=50000

小香香 追問(wèn)

2019-08-07 10:24

老師您看需要什么數(shù)據(jù)，我可以提供，您幫我算一下！

bamboo老師 解答

2019-08-07 10:25

就需要您7-9月份的利潤(rùn)總額

小香香 追問(wèn)

2019-08-07 10:26

八月還沒有過(guò)完，所以賬我還沒有做！7月利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)

bamboo老師 解答

2019-08-07 10:29

那要等您帳做好 有了利潤(rùn)總額才好計(jì)算 如果您季度利潤(rùn)總額不超過(guò)一百萬(wàn)的話 沒有前期虧損彌補(bǔ)  那就用利潤(rùn)總額*0.25*0.2

小香香 追問(wèn)

2019-08-07 10:32

老師，關(guān)鍵是我們現(xiàn)在就在辦這個(gè)稅務(wù)移出，稅局現(xiàn)在讓提供資料，我只能提供7月份的

bamboo老師 解答

2019-08-07 10:35

那您根據(jù)7月份的填寫 沒有 所得稅啊 不需要計(jì)算

小香香 追問(wèn)

2019-08-07 10:42

那就是我們7月份所得稅是負(fù)數(shù)，那意思是企業(yè)所得稅申報(bào)表這不用填寫嗎？   但是這不填寫，我們寫那個(gè)申報(bào)表，因?yàn)闇p免那沒有數(shù)，我們要交的所得稅比較多??？老師，你看一下圖片，帶顏色的就是要填的那個(gè)減免的數(shù)額！

bamboo老師 解答

2019-08-07 10:43

表格我看不太清楚  可以給截圖清晰點(diǎn)么

小香香 追問(wèn)

2019-08-07 10:46

咱這個(gè)是小程序，電腦上截不了圖，我又照了一次，您看一下

bamboo老師 解答

2019-08-07 10:47

您前面兩個(gè)季度繳納了所得稅么

小香香 追問(wèn)

2019-08-07 10:48

交了，一共交了3787.57

bamboo老師 解答

2019-08-07 10:49

稅務(wù)讓您填寫的這種預(yù)繳表么 這張表不好填寫預(yù)繳的所得稅金額啊

小香香 追問(wèn)

2019-08-07 10:51

也沒有，當(dāng)時(shí)我去問(wèn)辦稅務(wù)移出需要什么資料，他就說(shuō)需要這些資料，我就回來(lái)準(zhǔn)備了，

bamboo老師 解答

2019-08-07 10:54

我看見了 您填了的實(shí)際已經(jīng)預(yù)繳所得稅額 
您實(shí)際利潤(rùn)額第9欄是多少？ 實(shí)在是看的不太清晰

小香香 追問(wèn)

2019-08-07 10:57

就是我們7月份利潤(rùn)表上的本年累計(jì)金額57402.33

bamboo老師 解答

2019-08-07 11:05

那您減免所得稅申報(bào)表上 第一行數(shù)填=57402.33*0.25*0.2=2870.12