念著倒嘛干 追問

2019-08-06 20:14

這樣呢？

念著倒嘛干 追問

2019-08-06 20:16

您看下

苳苳老師 解答

2019-08-06 20:59

你把上面資產(chǎn)負(fù)債表上的其他流動(dòng)資產(chǎn)金額改為597426.38，應(yīng)付職工薪酬和應(yīng)繳稅額不填資產(chǎn)=權(quán)益=5552576.66

念著倒嘛干 追問

2019-08-06 21:08

這是系統(tǒng)軟件里導(dǎo)出來(lái)的數(shù)據(jù)不可以更改吧

苳苳老師 解答

2019-08-06 21:12

還是里面的數(shù)據(jù)呀，只是把它的方向給變了一下，如果不變也可以，那就其他流動(dòng)資產(chǎn)金額改為50003.06，應(yīng)付職工薪酬不變-547423.32

念著倒嘛干 追問

2019-08-06 21:16

老師 我不明白的是為什么可以直接改這個(gè)數(shù)據(jù) 按理說生成的報(bào)表應(yīng)該是平的 我們直接改了 那還是不對(duì)啊

苳苳老師 解答

2019-08-06 21:27

如果是自動(dòng)生成的不管怎么弄應(yīng)該都是平的，但是現(xiàn)在不平，就用手工給它調(diào)平，

念著倒嘛干 追問

2019-08-06 21:30

可是 報(bào)表數(shù)據(jù)都是公式生成的 這樣改 沒道理啊

苳苳老師 解答

2019-08-06 21:31

那你就重新生成試試

念著倒嘛干 追問

2019-08-06 21:34

我做這個(gè)時(shí)間不長(zhǎng) 之前有問題都是改的分錄 后調(diào)平的 我不知道這個(gè)可以直接改報(bào)表，如果分錄不調(diào)整，重新生成也還是不平的啊

苳苳老師 解答

2019-08-06 21:37

資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)是根據(jù)科目余額表來(lái)的，但是在生成報(bào)表時(shí)要重分類，就算是重分類報(bào)表也是平的

念著倒嘛干 追問

2019-08-06 21:42

我的意思是 報(bào)表不平 不是應(yīng)該改會(huì)計(jì)分錄嗎  直接改報(bào)表對(duì)嗎

苳苳老師 解答

2019-08-06 21:45

你要知道科目余額表的數(shù)據(jù)是根據(jù)分錄來(lái)的，而每筆分錄都是借貸相等，那么形成的資產(chǎn)負(fù)債表也是相等的，只是你在生成報(bào)表時(shí)會(huì)根據(jù)余額的方向取數(shù)

念著倒嘛干 追問

2019-08-06 21:49

那我能不能改分錄  讓報(bào)表平了

苳苳老師 解答

2019-08-06 21:54

這個(gè)只有你試試呢