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送心意

彩麗老師

職稱： 初級會計師,中級會計師,審計師

2019-08-06 16:03

你好，一、計提工資時
計提工資
借：××費用（管理/銷售等）

貸：應付職工薪酬——工資

2.計提社保（企業(yè)部分）

借：××費用（管理/銷售等）

貸：應付職工薪酬——社保

二、發(fā)放工資時

1.發(fā)放工資

借：應付職工薪酬——工資

貸：應付職工薪酬——社保（個人部分

應交稅費——應交個人所得稅

庫存現(xiàn)金／銀行存款

2.上交杜保

借：應付職工薪酬——社保（企業(yè)部分+個人部分）

貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款

3.上交個人所得稅

借：應交稅費——應交個人所得稅

貸：銀行存款

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相關問題討論
這個看社保基數(shù)和繳費比例
2021-12-02 12:47:23
同學你好 是上月工資扣的這個月的社保 工資是當月計提次月發(fā)放并繳納 社保是當月計提當月繳納
2021-04-09 19:32:39
不管哪個月扣除都是可以的
2020-04-15 15:12:15
你好，按照實際工作為繳費基數(shù)的。即3500
2020-03-21 14:09:13
這個的話 只要你們單位同意 是可以的呀
2020-01-03 10:01:09
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