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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計(jì)師

2019-08-06 15:11

請問這個票如果抵扣的話，我怎么做分錄啊，請老師再幫忙把分錄后面的金額告訴我下，比如就第一張票173.5

壹????人 追問

2019-08-06 15:25

謝謝老師

壹????人 追問

2019-08-06 15:26

這個進(jìn)項(xiàng)稅直接在報表中填上就可以了是吧，不用任何操作是吧

meizi老師 解答

2019-08-06 15:07

你好 是的 可以抵扣的

meizi老師 解答

2019-08-06 15:19

你好   火車票允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=票面金額÷（1+9%）×9%=173.5÷（1+9%）×9%

賬 務(wù)

報銷火車票

借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi)  173.5÷（1+9%）

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）173.5÷（1+9%）×9%

貸：庫存現(xiàn)金 173.5

meizi老師 解答

2019-08-06 15:26

不客氣的 滿意請給予評價

meizi老師 解答

2019-08-06 15:27

嗯 是的 不需要認(rèn)證 直接申報就行

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好！小規(guī)模是不允許抵扣的。要一般納稅人才行。
2016-03-16 13:47:11
你好 所得稅前扣除的意思??
2021-09-01 16:13:57
你好，你指的是稅前扣除吧？就是合法的費(fèi)用可以抵扣收入少交企業(yè)所得稅
2016-12-28 21:35:01
同學(xué)你好，舉個列子，收入1000，成本400，利潤600，400成本有發(fā)票，可以稅前抵扣，這里是指所得稅，如果成本400李有100沒有發(fā)票，不能稅前扣除，成本調(diào)減100是300，利潤調(diào)增100變成700，就這個意思，
2022-04-16 07:25:38
你好，補(bǔ)開的是不可以的
2021-12-11 11:16:54
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