陳艷 追問

2019-08-06 10:34

老師，那這個(gè)利潤分配不在利潤表體現(xiàn)的是吧，

鄒老師 解答

2019-08-06 10:44

你好，是的，在資產(chǎn)負(fù)債表體現(xiàn)，不在利潤表體現(xiàn)的

陳艷 追問

2019-08-06 10:51

老師，那以后看報(bào)表的時(shí)候都要加上利潤分配這個(gè)數(shù)是吧？

鄒老師 解答

2019-08-06 10:52

你好，是的，是這樣的

陳艷 追問

2019-08-06 17:12

老師，請問計(jì)提房租費(fèi)，借：管理費(fèi)用，貸：其他應(yīng)付款，這樣做分錄對嗎？

鄒老師 解答

2019-08-06 17:16

你好，如果是管理用房屋，是這樣做計(jì)提分錄

陳艷 追問

2019-08-06 17:22

老師，這次公司支付18年6月到2020年6月份的房租，請問分錄怎么做呢？

鄒老師 解答

2019-08-06 17:27

你好，這個(gè)房租之前有做計(jì)提分錄嗎？

陳艷 追問

2019-08-06 17:31

老師，我就是這樣的，借：管理費(fèi)用，貸：其他應(yīng)付款

鄒老師 解答

2019-08-06 17:33

你好，現(xiàn)在支付就這樣做分錄
借；其他應(yīng)付款，貸；銀行存款等科目

陳艷 追問

2019-08-06 20:00

老師，那就不走長期待攤費(fèi)用了是吧？

鄒老師 解答

2019-08-06 22:08

你好，已經(jīng)發(fā)生的費(fèi)用之前計(jì)提計(jì)入管理費(fèi)用核算，從2019年8月份到2020年6月份的房租計(jì)入長期待攤費(fèi)用核算，然后按月攤銷計(jì)入費(fèi)用核算

陳艷 追問

2019-08-06 23:15

老師，總共是76600元。兩年的房租，借：其他應(yīng)付款38300,長期待攤費(fèi)用38300，貸：庫存現(xiàn)金76600，這個(gè)長期待攤費(fèi)用在資產(chǎn)負(fù)債表里填寫是吧？18年少計(jì)提的補(bǔ)計(jì)提是的嗎？

鄒老師 解答

2019-08-07 08:41

你好，18年6月到2019年7月份的計(jì)入其他應(yīng)付款，2019年8月份到2020年6月份的房租計(jì)入長期待攤費(fèi)用
借；其他應(yīng)付款（18年6月到2019年7月份的），長期待攤費(fèi)用（2019年8月份到2020年6月），貸：庫存現(xiàn)金（合計(jì)）
之前少計(jì)提的需要補(bǔ)計(jì)提