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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-08-06 09:59

1.個人代開不了專票，2，稅局要是沒有扣是需要公司代扣代繳勞務(wù)報酬、稿酬、特許權(quán)使用費所得
  （1）個人所得稅預(yù)扣預(yù)繳計算方法
  扣繳義務(wù)人向居民個人支付勞務(wù)報酬所得、稿酬所得、特許權(quán)使用費所得時，按次或者按月預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅。具體預(yù)扣預(yù)繳稅款計算方法為：
  勞務(wù)報酬所得、稿酬所得、特許權(quán)使用費所得以每次收入減除費用后的余額為收入額，稿酬所得的收入額減按百分之七十計算。
  減除費用：勞務(wù)報酬所得、稿酬所得、特許權(quán)使用費所得預(yù)扣預(yù)繳稅款時，每次收入不超過四千元的，減除費用按八百元計算；每次收入四千元以上的，減除費用按百分之二十計算。
  應(yīng)納稅所得額：勞務(wù)報酬所得、稿酬所得、特許權(quán)使用費所得，以每次收入額為預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額。勞務(wù)報酬所得適用百分之二十至百分之四十的超額累進預(yù)扣率，稿酬所得、特許權(quán)使用費所得適用百分之二十的比例預(yù)扣率。
  勞務(wù)報酬所得應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額×預(yù)扣率-速算扣除數(shù)
  稿酬所得、特許權(quán)使用費所得應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額×20%

念 追問

2019-08-06 10:05

如果這個人和我們是一次性合作，代扣代繳個人勞務(wù)費是申報個稅的時候一起繳納嗎？后期是不是應(yīng)該還給他

maize老師 解答

2019-08-06 10:11

這個代扣代繳申報個稅的私戶繳納，你需要扣對方啊咋還 ，假設(shè)稅額是1000 ，你現(xiàn)在扣1000之后支付勞務(wù)費，后續(xù)交稅局1000 就可以啊，到時候匯算清繳對方去申報找數(shù)據(jù)退1000 要是綜合所得算不需要交個稅話

念 追問

2019-08-06 10:18

假設(shè)現(xiàn)在個人代開了4000塊的勞務(wù)費專票，按照規(guī)定，我們是不是要代扣百分之二十的稅費，也就是20塊錢，然后到第二年匯算清繳的時候，由個人去稅務(wù)局申報退稅

maize老師 解答

2019-08-06 10:21

（4000-800）*20%是這樣算的 然后到第二年匯算清繳的時候，由個人去稅務(wù)局申報退稅 是的

個人去稅務(wù)局代開勞務(wù)費專票，公司是否需要給個人代扣代繳百分之二十個人所得稅？
知識擴展：個人所得稅(personal income tax)是調(diào)整征稅機關(guān)與自然人(居民、非居民人)之間在個人所得稅的征納與管理過程中所發(fā)生的社會關(guān)系的法律規(guī)范的總稱。英國是開征個人所得稅最早的國家，1799年英國開始試行差別稅率征收個人所得稅，到了1874年才成為英國一個固定的稅種。

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相關(guān)問題討論
同學，你好，這個作廢有難度，一般稅務(wù)局開了都不想退，且你這個金額這么高，會監(jiān)控你的。如果是開錯了，會讓你把正確的重新開具，所以不好把握，請慎重。
2021-09-27 19:44:14
你好，勞務(wù)費的個稅應(yīng)是20%的稅率，這個是預(yù)交的部分，還需要將差額部分代扣代繳。
2020-06-10 09:40:06
稅局已經(jīng)代扣了個稅，你們就不用代扣了。 技術(shù)人員是以個人名義給你們開展業(yè)務(wù)的？
2017-03-14 10:41:00
同學，你好，現(xiàn)在增值稅是免交的，只需要個稅和印花稅就可以了
2022-04-13 11:29:44
你好是的，需要企業(yè)代扣代繳，具體的看你發(fā)票，備注備注，有支付企業(yè)代扣代繳的需要。
2021-08-06 17:26:15
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