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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

辜老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-06 09:42

是的，填未達(dá)到起征點(diǎn)銷售額。如果購(gòu)買(mǎi)記稅控設(shè)備，也要填列

虛心的魚(yú) 追問(wèn)

2019-08-06 09:58

主表里計(jì)稅依據(jù)第（一）1=2+3嗎，這個(gè)也需要填寫(xiě)嗎？還是只填稅款計(jì)算里的未達(dá)起征點(diǎn)額第18欄。

辜老師 解答

2019-08-06 10:02

前面也是要填寫(xiě)得

虛心的魚(yú) 追問(wèn)

2019-08-06 10:26

小規(guī)模納稅人季度申報(bào)，銷售額不足30萬(wàn)，填寫(xiě)免稅銷售額是填第10欄小微企業(yè)免稅銷售額還是第11欄未達(dá)起征點(diǎn)銷售額？?jī)烧哂惺裁磪^(qū)別

辜老師 解答

2019-08-06 10:39

一個(gè)是公司填列的，一個(gè)是個(gè)體工商戶填列的

虛心的魚(yú) 追問(wèn)

2019-08-06 15:07

新公司租房轉(zhuǎn)讓費(fèi)60000元怎么入賬，年度房租80000我記的預(yù)付賬款

辜老師 解答

2019-08-06 19:01

你是另外還要出轉(zhuǎn)讓費(fèi)嗎

虛心的魚(yú) 追問(wèn)

2019-08-07 08:53

對(duì)的，要記長(zhǎng)期攤銷嗎，年限呢，該怎么入賬

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需要交稅話這個(gè)對(duì)應(yīng)，這個(gè)1%對(duì)應(yīng)不含稅銷售額*2%填寫(xiě)減征額16/18=減免表減稅欄下面2.3.4列
2020-07-15 15:08:33
季度45萬(wàn)以內(nèi)的不需要交稅，不用填寫(xiě)。
2022-01-06 19:59:16
是的，填未達(dá)到起征點(diǎn)銷售額。如果購(gòu)買(mǎi)記稅控設(shè)備，也要填列
2019-08-06 09:42:30
你開(kāi)的是專用發(fā)票或者超過(guò)45萬(wàn)就要填減免稅，因?yàn)?，稅率?%，而實(shí)際只交1%
2022-04-09 09:02:25
在申報(bào)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表時(shí)，可以填列全額
2020-09-14 17:16:31
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