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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-08-05 17:22

她說你們是怎么回事?是讓你們調(diào)增成本還是

小薇 追問

2019-08-05 17:32

以前一直有虧損,去年有一次報稅的時候沒有彌補(bǔ)虧損預(yù)繳了稅款,匯算清繳出來后需要退稅,現(xiàn)在不想辦理退稅,現(xiàn)在專管員讓更正申報后不用退稅。

樸老師 解答

2019-08-05 17:53

我覺得應(yīng)該按實際的賬務(wù)處理需要來做,按稅法執(zhí)行。如果必須修改報表的話,看看賬務(wù)上有沒有沒有發(fā)票的或者不合規(guī)的原始憑證,可以做納稅調(diào)增處理,修改匯算清繳表

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相關(guān)問題討論
你好,因為第一季度匯算清繳時間還沒過,所以不能彌補(bǔ),從第二季度才可以
2018-04-12 12:39:54
彌補(bǔ)以前年度虧損這個我看學(xué)員反饋填寫不了,原則是沒有做匯算清繳這個是不能填寫彌補(bǔ)虧損才對,自動帶出,我年報報完后再報二季度時會自動帶出數(shù)呢???
2020-04-03 17:17:15
你好,一般都是自動彌補(bǔ)的
2018-05-22 16:56:18
上年申報的金額是虧損的嗎?
2017-03-14 09:45:45
同學(xué)你好,以前年度彌補(bǔ)的這塊,在你做年度匯算清繳時,它彈出來的這個附表 ,一般都是會自己算 的,你現(xiàn)在是對不上,你們公司是有境外的所得嗎,
2022-04-14 17:57:11
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