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凡凡老師

職稱： 中級會計師,經(jīng)濟師

2019-08-05 15:15

你好，你這個不一樣是因為你11和13的含稅銷售額不一樣。你填了不動產(chǎn)、無形資產(chǎn)扣除金額導(dǎo)致的。

L88 追問

2019-08-05 15:18

我把不動產(chǎn)刪除掉

凡凡老師 解答

2019-08-05 15:26

你好，是的。把12項刪掉。這兩個銷項稅額應(yīng)該就一致了

L88 追問

2019-08-05 15:28

刪完了，為什么老這樣提示

凡凡老師 解答

2019-08-05 15:46

你好，那你就檢查一下附表一和主表系統(tǒng)提示的欄次，金額是否不同

L88 追問

2019-08-05 15:48

一老這樣

L88 追問

2019-08-05 16:03

是 提示的欄次不同，可是這個確實是6%的稅率呀，主表位置不對嗎？填錯了嗎

凡凡老師 解答

2019-08-05 16:06

你好，你主表這邊第二欄是不用填的。直接第一欄自動出來就可以了。

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