小米花 追問

2019-08-05 14:55

我想問你說的借主營業(yè)務(wù)成本合同毛利是不是兩個(gè)科目??？我憑證是不是做錯(cuò)了？

小米花 追問

2019-08-05 14:58

我想問：您說的借：主營業(yè)務(wù)成本合同毛利是不是兩個(gè)科目??？我憑證是不是做錯(cuò)了？

小米花 追問

2019-08-05 14:59

我把合同毛利放到主營業(yè)務(wù)成本科目下面是不是錯(cuò)了呀

鄒老師 解答

2019-08-05 15:05

你好，主營業(yè)務(wù)成本，合同毛利是兩個(gè)不同的科目
你的分錄是不對的，正確的分錄是
借；主營業(yè)務(wù)成本，合同毛利，貸；主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)

小米花 追問

2019-08-05 15:20

那我這個(gè)分錄重做為：
借：工程結(jié)算一別墅80萬
貸：工程施工一合同毛利一別墅80萬
借：主營業(yè)主成本（我不知道金額了）
工程施工一合同毛利一別墅（金額不知道填多少了）
貸：主營業(yè)主收入727272.72
應(yīng)交稅費(fèi)一銷項(xiàng)稅72727.28
這樣對不對?。靠墒墙痤~也不知道多少?。?/p>

小米花 追問

2019-08-05 15:21

正確的分錄包括金額應(yīng)該怎么樣??？麻煩老師了。

鄒老師 解答

2019-08-05 15:24

你好，你單位 727272.72的收入對應(yīng)的成本是多少？

小米花 追問

2019-08-05 15:37

成本就是這個(gè)別墅的材料費(fèi)，其余工資也沒放入這個(gè)項(xiàng)目里

鄒老師 解答

2019-08-05 15:39

你好，你單位成本比收入還高？

小米花 追問

2019-08-05 15:41

材料費(fèi)只有159252.8元

小米花 追問

2019-08-05 15:42

鄒老師 解答

2019-08-05 15:45

你好，這樣做分錄
借；主營業(yè)務(wù)成本159252.8，合同毛利（差額），貸；主營業(yè)務(wù)收入 727272.72，應(yīng)交稅費(fèi)72727.28

小米花 追問

2019-08-05 15:55

那老師：正確的憑證是這樣嗎？
借：工程結(jié)算一別墅80萬
貸：工程施工一合同毛利一別墅80萬
借：主營業(yè)務(wù)成本：640747.2
工程施工一合同毛利一別墅：159252.8
貸：主營業(yè)務(wù)收入727272.72
應(yīng)交稅費(fèi)：銷項(xiàng)稅72727.28
對

鄒老師 解答

2019-08-05 15:56

你好，怎么這里成本是 640747.2，你之前不是說成本  是 159252.8？

小米花 追問

2019-08-05 15:56

憑證上面
借：工程結(jié)算一別墅80萬
貸：工程施工一合同毛利一別墅80萬
也需要的對嗎

鄒老師 解答

2019-08-05 15:58

你好
1，借；工程結(jié)算（收到款項(xiàng)金額）
貸；工程施工——合同成本（發(fā)生的支出金額）
合同毛利（差額）
2，借：主營業(yè)務(wù)成本：（發(fā)生的支出金額）
工程施工一合同毛利一別墅：（差額）
貸：主營業(yè)務(wù)收入727272.72
應(yīng)交稅費(fèi)：銷項(xiàng)稅72727.28

小米花 追問

2019-08-05 16:01

那我把前面的紅沖再照這樣改過來。謝謝老師

鄒老師 解答

2019-08-05 16:02

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝