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你好，老師，我公司2013年10月1日購入一輛二手小轎車，發(fā)票金額1000,其他費(fèi)用115，前任會(huì)計(jì)做賬，使用年限5年，殘值率5%，計(jì)提折舊，2019年6月前任不干了，截止到5月這個(gè)固定資產(chǎn)還在計(jì)提折舊，不是應(yīng)該是18年10月折舊就提足了嗎？此轎車法人送人了，所以，我是不是應(yīng)該把多提的折舊沖回來，然后再做清理？？具體分錄老師說一下

俞老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-08-05 11:26

？？？？你截止處置的時(shí)候，固定資產(chǎn)的賬面金額是多少??？不會(huì)是負(fù)的吧？要沖回來的！
借制造費(fèi)用負(fù)數(shù)
貸累計(jì)折舊負(fù)數(shù)

幸福的味道追問

2019-08-05 11:39

借：管理費(fèi)用貸：累計(jì)折舊可以嗎？

俞老師解答

2019-08-05 15:45

是可以的，沒有問題！

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