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金子老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)稅務(wù)師

2019-08-04 16:48

您好，學(xué)員，
小規(guī)模納稅人，銷售農(nóng)產(chǎn)品免稅賬務(wù)處理： 
1、銷售時(shí)： 
借：庫存現(xiàn)金（銀行存款、應(yīng)收賬款等科目） 
貸：主營業(yè)務(wù)收入 
貸：應(yīng)交稅金費(fèi)—應(yīng)交增值稅 
2、月底結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅 
借：應(yīng)交稅金費(fèi)—應(yīng)交增值稅 
貸：營業(yè)外收入—補(bǔ)貼收入 
3、結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 
借：主營業(yè)務(wù)成本 
貸：庫存商品 

時(shí)間海 追問

2019-08-04 16:53

老師，就是中間第二部，我可以在7月份做嗎，那個(gè)時(shí)候是5月銷售的，稅也辦了，可以在7月的帳里體現(xiàn)出來嗎？

時(shí)間海 追問

2019-08-04 16:56

還有就是我們買蔬菜也沒有具體的發(fā)票呀，就是和農(nóng)民買的，然后來銷售，我的庫存怎么做呀

金子老師 解答

2019-08-04 18:49

您好，學(xué)員，可以在7月份體現(xiàn)。

金子老師 解答

2019-08-04 18:52

學(xué)員，買的菜量多的話建議去稅務(wù)局代開發(fā)票

金子老師 解答

2019-08-04 18:54

量少，不固定的銷售農(nóng)戶可以憑白條入賬

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借；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸；應(yīng)收賬款等科目
2018-11-13 20:05:05
借銀行存款貸，主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅季度的那個(gè)月，如果普通發(fā)票不需要交增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入。
2021-09-08 15:06:38
現(xiàn)在是一般納稅人怎么做分錄
2019-07-07 22:46:21
你好，是的，是這樣做分錄的
2019-04-04 09:39:24
同學(xué)你好，在稅務(wù)局代開發(fā)票，1 確認(rèn)收入 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 2 繳納增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸：銀行存款
2019-02-13 16:54:47
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