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送心意

曼曼老師

職稱： 中級會計師

2019-08-04 13:11

你好，一、收到對方款項(xiàng)時，
借：銀行存款
貸：固定資產(chǎn)清理
借：固定資產(chǎn)清理
累計折舊
貸：固定資產(chǎn)
二、計提應(yīng)繳增值稅，
借：固定資產(chǎn)清理
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
三、期末結(jié)轉(zhuǎn)，
借：營業(yè)外支出
貸：固定資產(chǎn)清理
結(jié)轉(zhuǎn)的時候如果有盈利做營業(yè)外收入

荊晶 追問

2019-08-04 14:20

不是資產(chǎn)處置損益嗎

曼曼老師 解答

2019-08-04 23:58

你好，固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)的報廢是營業(yè)外收入，賣是資產(chǎn)處置損益。

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