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風老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,CISA

2019-08-04 09:49

收購債權時：借其他應收款，貸銀行存款3200，
收到債權時：借銀行存款，貸其他應收款3200

梅子 追問

2019-08-04 10:00

老師，還想請問一下增值稅一般納稅人當月發(fā)生的進項稅額已經(jīng)做了賬務處理，但是進項發(fā)票沒認證要怎么處理？申報增值稅報表時要如何填寫進項稅額？目前公司還沒收入沒銷項只有進項

風老師 解答

2019-08-04 10:40

沒有認證的不能填入申報表，只能次月認證之后才能填。沒銷項的情況下，進項可以做留抵，下月抵扣

梅子 追問

2019-08-04 11:47

沒有認證的進項的發(fā)票賬務可以先做賬務處理計入應交稅費-增值稅-進項稅額再進行認證嗎？還是要等發(fā)票認證后才能進行賬務處理，賬務處理的數(shù)據(jù)和認證發(fā)票的進項每月必須相等嗎？謝謝老師

風老師 解答

2019-08-04 12:12

當月入賬時通常還沒有認證，月底統(tǒng)一拿去稅務局認證的，不過當月入賬發(fā)票若認證未通過，需要暫時調入待認證發(fā)票，賬務和申報表應該保持一致

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相關問題討論
同學你好 是軟件里面嗎
2021-06-22 09:00:50
同學你好，上述問題暫無老師能解答，非常抱歉！
2021-04-17 15:40:17
這個的話 分為有追索權保理和無追索權保理的 有追索權保理 借：銀行存款 貸：短期借款 無追索權保理 借：銀行存款 財務費用 貸：應收賬款
2019-11-30 09:44:03
你好 那你們是預收了賬款嗎 這部分要退給客戶嗎 還是說已經(jīng)退給客戶了 你們沒做賬？
2019-10-22 10:32:44
你們、甲方、乙方簽訂三方還款協(xié)議處理
2017-06-22 09:08:08
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