學(xué)徒 追問

2019-08-02 18:23

可是連起來，并沒有顯示發(fā)票開夠啊，分錄只顯示了開了17000

meizi老師 解答

2019-08-02 18:29

你說的發(fā)票沒開夠是什么意思  你去看你原始憑證后面的附件 看發(fā)票是不是開的這些業(yè)務(wù)金額

學(xué)徒 追問

2019-08-02 18:30

就是比如要花10元，發(fā)票開了11元，東西也值11元，1月是員工墊付，現(xiàn)在需要把1元支付員工

meizi老師 解答

2019-08-02 18:31

你好那你就做  借費(fèi)用或者成本11元貸 銀行存款1 其他應(yīng)付款-某員工10元  借其他應(yīng)付款10元貸銀行存款10元

學(xué)徒 追問

2019-08-02 18:35

發(fā)票金額是17404     分錄只顯示了開了17000     404付給員工的款。

meizi老師 解答

2019-08-02 18:36

他下面掛了一筆借其他應(yīng)付款404貸銀行存款404   說明他之前還掛了一筆其他應(yīng)付款貸方的金額  你去看看是不是掛了

學(xué)徒 追問

2019-08-02 18:38

發(fā)票17404元，沖個人借款17000，其余404需要支付給個人，賬務(wù)處理

meizi老師 解答

2019-08-02 18:40

借其他應(yīng)收款-17000 貸銀行存款17000   借費(fèi)用或者成本17404 貸其他應(yīng)收款17000 其他應(yīng)付款404   借其他應(yīng)付款404貸銀行存款404

學(xué)徒 追問

2019-08-02 18:41

發(fā)票17404元     沖17000     那404也沖嗎？

meizi老師 解答

2019-08-02 18:45

是的啊 你實(shí)際業(yè)務(wù)是發(fā)生的17404

學(xué)徒 追問

2019-08-02 18:47

給員工付的科研經(jīng)費(fèi)，對方未開發(fā)票，分錄做的對嗎

meizi老師 解答

2019-08-02 18:49

嗯 可以就這樣掛就行