如果查清是賬務(wù)處理的問題，就針對福利費進(jìn)行調(diào)整，借應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅借應(yīng)付職工薪酬-福利費貸管理費用-福利費貸應(yīng)付職工薪酬-福利費金額就是你認(rèn)證的進(jìn)項稅差額福利費不能抵扣，所以入賬價稅合計，但又認(rèn)證了

小惑老師

職稱：稅務(wù)師,中級會計師

2019-08-02 17:19

你好，您具體問題想要咨詢什么

云淡風(fēng)輕追問

2019-08-02 17:20

你好，老師！我申報的進(jìn)項稅額與我入賬的進(jìn)項金額有差，是因為我計提應(yīng)付福利費已經(jīng)價稅合計了，但是我又認(rèn)證了，這個怎么做調(diào)整

云淡風(fēng)輕追問

2019-08-02 17:21

福利費不能抵扣，所以入賬價稅合計，但又認(rèn)證了

小惑老師解答

2019-08-02 18:25

借：應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額
貸：管理費用
然后再做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出分錄

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