老師勾選錯(cuò)了進(jìn)項(xiàng)抵扣了申報(bào)表也報(bào)了，稅額25.31票網(wǎng)上有但是呢還沒看到票，也不知掉什么票，我怎么做賬啊，就是賬應(yīng)該和申報(bào)表申報(bào)的都一樣，這張票沒看到的也許下個(gè)月會(huì)誰給來，我現(xiàn)在怎么做讓賬和申報(bào)的數(shù)據(jù)一樣啊，要是票一直沒來九月我就做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，稅額25.31

苳苳老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-02 13:40

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）25.31
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額）25.31

1+1=3的小幸福追問

2019-08-02 13:46

老師這個(gè)是錯(cuò)誤的吧，這張票我都沒看到我這樣做賬的話怎么可以，這不是收到票沒抵扣做代抵扣，要是抵扣了就做你這樣的分錄，我現(xiàn)在是只是網(wǎng)上有這張票記錄我也不知誰開的誰會(huì)拿來報(bào)銷，我現(xiàn)在怎么做這筆分錄不可以吧

苳苳老師解答

2019-08-02 14:04

因?yàn)槟阏f的要跟申報(bào)的賬一致，等你收到發(fā)的時(shí)候，你就可以做：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額）25.31
貸：相應(yīng)的科目，雖然沒收到票之前是不平的

精選問題

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